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有一個采購部同事的工資5000元我計提了,科目是借:銷售費用-工資。但是發(fā)放工資的時候忘記發(fā)他的了,人力單獨又寫了一張付款單付他的工資的我應該如何做賬才能做平

2022-12-06 11:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 11:50

您好,你當時是貸,應付職工薪酬-工資嗎?

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您好,你當時是貸,應付職工薪酬-工資嗎?
2022-12-06
您好,沒有發(fā)也沒有做賬是吧
2022-12-08
您好,這個的話,是把計提的沖紅,重新做一筆工資的分錄
2023-11-17
借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保、1213.3 借應付職工薪酬社保,其他應收款個人負擔的社保1213.3。
2025-03-12
這樣處理是對的呀,因為個人所得稅是發(fā)工資的時候扣下來。
2023-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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