老師你好，我剛剛又查看下增值稅申報(bào)這19530元的，在季度企業(yè)所得稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表里沒有申報(bào)，請問現(xiàn)在怎么處理？

您好啊，就是在A105000表2行和A105010表填報(bào)，這樣增值稅和所得稅的收入就一樣了，不會出現(xiàn)比對異常

好的那我試一試謝謝

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！

老師，那2022年度第四季度企業(yè)所得稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要填寫嗎

您好，不用去更正的，我們就把年度匯繳收入調(diào)整對就可以了

好的謝謝

那老師2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正一下？

您好啊，也不用更正了，把2023年負(fù)債表每月期末的未分配利潤那里調(diào)整一下就可以，這樣保證期初數(shù)就是上年末的期末數(shù)，系統(tǒng)比對不會異常

老師，2023年度第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)申報(bào)了，這個需要怎么調(diào)整

您好啊，不用了，負(fù)債表期末數(shù)2季度申報(bào)本來就是不一樣的，2季度申報(bào)時調(diào)整了未分配利潤可以了

那我的賬上需要不需要寫相關(guān)分錄？

您好，如果這個調(diào)增需要交所得稅有分錄 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

老師能不能作廢之前的季度企業(yè)所得稅申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表啊？都是零申報(bào)

您好啊，好像可以的，電子稅務(wù)局您看一下能不能更正申報(bào)，各省不一樣

好的謝謝老師