老師，您好！請(qǐng)問(wèn)去年第四季度的企業(yè)所得稅，申請(qǐng)的退還的稅款怎么賬務(wù)處理？現(xiàn)在還沒有匯算清繳
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)去年第四季度的企業(yè)所得稅，申請(qǐng)的退還的稅款怎么賬務(wù)處理？現(xiàn)在還沒有匯算清繳
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老師，請(qǐng)問(wèn)21的匯算清繳，多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來(lái)抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅：247.79 22年匯算清繳退稅：188.20 22年1季度企業(yè)所得稅：188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
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現(xiàn)在準(zhǔn)備季報(bào)1季度的增值稅和企業(yè)所得稅，但是發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)誤的，目前公司還沒有匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)下老師，去年財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤怎么處理呀？
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老師你好，才接受一家公司賬目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2022年度第四季度的收入少申報(bào)19530元，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？企業(yè)所得稅匯算清繳還沒有申報(bào)
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老師，請(qǐng)問(wèn)下去年第三季度所得稅多1分錢，年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)完了，現(xiàn)在怎么處理比較好？
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公司開工資，算有票支出還是無(wú)票支出？
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老師你好，麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是，捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12，也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn)，這題捐贈(zèng)的135萬(wàn)，可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn)，為什么是135萬(wàn)呢？
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老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎？這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，之前取得的成本發(fā)票偏多，需要調(diào)整成本，繳納企業(yè)所得稅，這樣可以嗎
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員工出差，請(qǐng)客戶吃飯，請(qǐng)客戶住宿，容客戶禮物，怎么記，都記業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還是差旅費(fèi)，出差原因就是陪客戶玩的，
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老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
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老師，個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品，核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧？會(huì)自動(dòng)申報(bào)？購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧？
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老師好，我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元，是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎？
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書，但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師，如果我年度匯算清繳后，才收到這筆退款也是這樣的分錄嗎？
這筆分錄是做在收到退款當(dāng)月嗎？需要調(diào)整以前的報(bào)表嗎？
是的?年度匯算清繳后，才收到這筆退款也是這樣的分錄 是做在收到退款當(dāng)月 不需要調(diào)整以前的報(bào)表
好的，謝謝老師！
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