老師，購貨一批材料，已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開，當月也已經(jīng)銷售出去了，是不是要結轉成本，具體分錄怎么寫？
同學你好 那你先暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款暫估 然后賣出去就可以結轉 成本
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12月份購入貨物，貨款已支付，貨物已經(jīng)入庫銷售出去了，但是進項發(fā)票沒有收到，應該怎么做入庫分錄和結轉成本分錄，跨年是否有影響？
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老師，購貨一批材料，已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開，當月也已經(jīng)銷售出去了，是不是要結轉成本，具體分錄怎么寫？
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老師，公司采購了一批貨物，采購款已經(jīng)打給對方，貨物已經(jīng)入庫，但對方?jīng)]給我們開票呢?，F(xiàn)在貨物也銷售出去了，我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結轉成本呢？
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老師，涉筆要銷售，公用上發(fā)了貨我們也已經(jīng)用了，但是沒有開發(fā)票，我們也沒有付款，請問這部分結轉成本 和轉庫存商品怎么作分錄
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餐飲店購入食材，食材已經(jīng)用了，但是采購沒有來報銷，供貨商那還沒有付款。但是現(xiàn)在月末結轉成本了，這個賬要怎么做？怎么入賬怎么寫分錄？
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員工拿來一張付款截圖來報銷，這樣做賬對嗎？ 1、 借：管理費用-辦公費 貸：其他應付款 2、 借：其他應付款 貸：銀行存款 3、 借：管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借：管理費用-辦公費
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如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調增，如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回，可以嗎
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老師，現(xiàn)在的數(shù)電票有復核人嗎？
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稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出，那我現(xiàn)在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ？
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如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用，沒法入賬，23年也沒入費用，24年交過來報銷一部分，24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
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老師，我方（建筑企業(yè)項目部）于今早六點多接到甲方領導電話告之，我方（項目部已經(jīng)全部撤離）私刻公章，甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章，說他們甲方已經(jīng)報警（因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好，所以先私下通知我方）要我方想好應對政策，請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎？
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老師你好，個體工商戶的會計準則是用什么準則，是用個體工商戶的會計制度嗎
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注冊資本實繳驗資 怎么操作？
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老師，匯算清繳中不征稅收入的表，5040，如果補貼資金是2024年入的其他收益，資金是2025年到的，那這個表怎么填
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老師，沒有寫暫估，直接借:庫存商品 ，貸:應付賬款了，可以嗎
這個不可以 暫估入庫的要寫暫估
老師，那應付賬款某某公司科目下面還要額外再加多暫估款另一個科目？
同學你好 不是的 就直接增加一個暫估的明細科目
老師，那后面進來發(fā)票怎么做分錄？
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再按照發(fā)票來做藍字分錄
結轉和暫估入庫都要紅沖嗎？
同學你好 只紅沖暫估入庫的 結轉成本的不用紅沖