老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候，賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬的金額。
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去年的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)做賬，借:管理費(fèi)用 85000. 貸:應(yīng)付賬款85000. ，現(xiàn)在這張發(fā)票回來了，目前還沒有做匯算清繳，賬務(wù)要怎么處理
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用，其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增，補(bǔ)交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費(fèi)用做賬要怎么處理？（暫估時(shí)：借管理費(fèi)用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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新接手一公司賬，財(cái)務(wù)人員把22年的社保做了暫估，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆賬？
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老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候，賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了（借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
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老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
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老師，商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方，乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款，當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票，賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
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螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
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商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方，乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款，賬務(wù)處理
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賬上的應(yīng)付賬款是不是多做了一個(gè)。
賬務(wù)處理不需要做調(diào)整分錄嗎？
你好，你看一下你的應(yīng)付賬款是不是多了，我問你了，你沒回復(fù)啊。
是的，賬上多做一個(gè)應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款。貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配未分配利潤。
好的，謝謝
不用客氣 工作愉快