老師您好！加計抵減結轉增值稅時入借：應交稅費一銷項 貸：應交稅費一減免稅款（加計抵減）應交增值稅一進項 轉出未交增值稅 還是借：應交稅費-銷項 貸：應交稅費—-進項 應交稅費轉出未繳增值稅 也就是加計抵減的金額入應交稅費一減免稅款還是包含在未繳增值稅里？謝謝
加計扣除是在實際交稅的時候直接抵就行了。 繳納稅款的時候，借應交稅費，貸銀行存款，其他收益。
-
Q
老師，我們公司抵扣了稅盤的錢，做的借，應交增值稅~減免稅額款，然后金蝶云結轉的增值稅，直接是借，借：應交稅費~應交增值稅~轉出未交 貸：應交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示，進項稅額，轉出未交增值稅，減免稅款借方有余額啊，銷項稅貸方有余額，需要先做一筆借銷項稅，貸進項稅，轉出未交增值稅，減免稅額嗎
-
Q
請問，買稅控盤全額抵稅的賬務處理，支付時： 借：管理費用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時： 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 轉出 進項未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 是這樣嗎
-
Q
老師，您好： 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬，借：應交稅費-增值稅--減免稅款 貸：營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉入未交增值稅，借：應交稅費--增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費--未交增值稅 兩個問題：第一，我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎；第二，我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉到 應交稅費--未交增值稅 嗎
-
Q
老師，稅控盤280元可以全額抵稅計入應交稅費-應交增值稅-減免稅款，那是不是月底結轉時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費應交增值稅減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅？請問這樣做對嗎？
-
Q
老師您好！加計抵減結轉增值稅時入借：應交稅費一銷項 貸：應交稅費一減免稅款（加計抵減）應交增值稅一進項 轉出未交增值稅 還是借：應交稅費-銷項 貸：應交稅費—-進項 應交稅費轉出未繳增值稅 也就是加計抵減的金額入應交稅費一減免稅款還是包含在未繳增值稅里？謝謝
熱門問答 更多>
-
地隨房走，房隨地走什么意思，如果是其他用地，地上的建筑物呢
-
請問，科目余額表從哪里能看看出來，上期進項稅額有沒有留底，留底是多少？
-
非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個材料2970個數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
-
老是好我想問一下，中級經(jīng)濟法，第五章怎么沒有課件呢，講義也沒有。啥時候上
-
請問老師，員工沒有銀行卡，老板用微信支付了，公賬報銷的時候怎么做賬呢
-
老師，印花稅公式是這樣算嗎？ 印花稅=（購貨成本+銷售收入）*0.03%， 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢？
-
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎？不是代發(fā)，一筆一筆的轉可以的嗎？
-
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致?？射浫霑r，是同步的怎么改？？
-
請老師幫忙解答一下，為什么要除以2，謝謝
-
員工出去旅游，住宿費和餐費可以做福利費吧，需要交個稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師您好！是直接抵的，但是做結轉稅金時這筆分錄怎樣做呢？借：應交稅費的明細是什么？謝謝
?你好同學： 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。