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演示賬套

老師，我們公司抵扣了稅盤的錢，做的借，應(yīng)交增值稅~減免稅額款，然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，直接是借，借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交貸：應(yīng)交稅費~未交增值稅然后現(xiàn)在科目余額表中顯示，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款借方有余額啊，銷項稅貸方有余額，需要先做一筆借銷項稅，貸進項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅額嗎

2020-10-20 16:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-20 16:52

一、抵扣稅盤的錢，分錄是：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）正數(shù) 借：管理費用——辦公費負數(shù) 二、本月是需要交稅的，還是不需要交稅的，再寫以下的分錄。

快賬用戶5172 追問 2020-10-20 16:59

這個是上個月的分錄，需要這個月交稅

快賬用戶5172 追問 2020-10-20 16:59

老師，就是上面這個分錄已經(jīng)做了，

齊紅老師解答 2020-10-20 17:01

這個月交稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶5172 追問 2020-10-20 17:04

老師，我的意思是9月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，是不是在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅之前，將減免稅額，銷項稅，進項稅都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，然是再做借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅呢

齊紅老師解答 2020-10-20 17:05

是的，都是需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。

快賬用戶5172 追問 2020-10-20 17:06

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-10-20 17:07

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利

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