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你好..比如我7月認證了一張6月份的發(fā)票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄

2023-04-29 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-29 15:15

您好,你們當時就紅沖了是吧

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快賬用戶5111 追問 2023-04-29 15:35

我們是認證的一方..購買方

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齊紅老師 解答 2023-04-29 15:36

那你們就現(xiàn)在,相當于下個月,你們沖減之前記賬的借方

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快賬用戶5111 追問 2023-04-29 15:38

不用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-29 15:47

這個是直接作為沖銷就行

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您好,你們當時就紅沖了是吧
2023-04-29
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023-01-15
你好可以繼續(xù)提交申報,申報后帶上稅控盤去稅務大廳解鎖即可
2022-08-08
借:應交稅費-增值稅-進項 新開發(fā)票認證 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 紅沖
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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