郭老師，你好。2022年成本不夠，不知道哪家公司可以給我們開票，老板說他會(huì)找到成本票，所以在2022年12月暫估了一筆，借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬，是A公司開給我們的，要怎么做賬務(wù)處理呢？
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整8萬， 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款10萬， 借利潤分配未分配利潤2萬，貸以前年度損益調(diào)整2萬。
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師我去年12月做了一筆暫估90萬，對(duì)方?jīng)]有給我開票，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)收賬款-暫估成本，對(duì)方今年5月給我們補(bǔ)開了發(fā)票90萬，錢未付給對(duì)方，那么5月怎么做分錄？匯繳清算怎么做？
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2022年02月接手了一家單位代賬，2021年01月單位開發(fā)票160萬，會(huì)計(jì)沒有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營業(yè)務(wù)成本136萬，截止到來今天來的發(fā)票只有120萬，那16萬不可能來，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬怎么辦，一直掛賬上？
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老師，你好。2022年成本不夠，2022年12月暫估借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬，怎么處理？
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郭老師，你好。2022年成本不夠，不知道哪家公司可以給我們開票，老板說他會(huì)找到成本票，所以在2022年12月暫估了一筆，借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬，是A公司開給我們的，要怎么做賬務(wù)處理呢？
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消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
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公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
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能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
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福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
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?老師好， 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
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暫估時(shí)應(yīng)付賬款社的明細(xì)科目是應(yīng)付賬款-暫估款，后面也一直用這個(gè)明細(xì)科目嗎？要設(shè)公司往來嗎？
你好，第二個(gè)應(yīng)付賬款10萬，寫對(duì)方企業(yè)的名字。
這樣賬面上就是2022年抵了費(fèi)用8萬，應(yīng)該有2萬是屬于今年的費(fèi)用的吧？沒體現(xiàn)出來？
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整8萬， 借以前年度損益調(diào)整，8 管理費(fèi)用2 貸應(yīng)付賬款10萬，
未分配利潤那步還需要做嗎？
不需要做了，以前年度損益調(diào)整沒有余額
應(yīng)付賬款10萬，這個(gè)科目下設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目，公司名稱，是嗎？
是是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。