記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，你是說9萬多這個(gè)發(fā)票嗎
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您好！18年暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個(gè)分錄行不？
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí)： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
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小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用，借：工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，貸：應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000，貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，借本年利潤20000，貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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老師您好！請教您一下。我公司是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。去年年底暫估了一筆設(shè)計(jì)費(fèi)8000，，當(dāng)時(shí)的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估8000，貸：應(yīng)付賬款8000。現(xiàn)在收到了對方的發(fā)票7800。1，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估8000（紅沖）貸：應(yīng)付賬款8000（紅沖）2，票到。借：主營業(yè)務(wù)成本，7800，貸：應(yīng)付賬款7800。3。借：應(yīng)付賬款200，貸：利潤分配未分配利潤200，對嗎？
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老師，我們開了票給客戶，發(fā)生質(zhì)量扣款，客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了，我要稅前把這個(gè)扣款扣了，應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
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老師，我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào)，但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過來，有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職，所以我要進(jìn)行申報(bào)更正，然后就是我啟動(dòng)了更正，從1月到4月分別啟動(dòng)更正，然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候，它顯示的還是從4月份開始申報(bào)，但是那個(gè)人員是1月份離職的，所以在4月份如果申報(bào)的話，1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了，他1月份離職了，所以4月他還是沒辦法申報(bào)，怎么辦?。?/p>
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老師 請問這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來又說改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
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所有的發(fā)票
這一共不是缺了21萬的發(fā)票
你有了發(fā)票以后沖之前暫估成本，按照發(fā)票在重新做一下
沖是借未分配利潤紅字 貸 應(yīng)付賬款暫估紅字 然后收到發(fā)票借未分配利潤 貸銀行 是這樣做憑證嗎
對的，就是這樣沖紅的
那我6月份的所得稅納稅報(bào)表是負(fù)數(shù)，我想用這21萬補(bǔ)成成本，這樣我利潤數(shù)是怎么算的，要交多少所得稅
你這個(gè)是去年暫估，你要調(diào)去年所得稅報(bào)表，不是今年的
今年也暫估了，所以我調(diào)的是今年的，但是我不知道調(diào)多少，成本 利潤要填多少
你要是今年的暫估就直接調(diào) 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估，不用調(diào)本年利潤的，把這筆直接沖紅，再做藍(lán)字分錄
借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款暫估 比如我們購進(jìn)的固定資產(chǎn)，就借固定資產(chǎn) 貸銀行
對的，您的上述處理正確
那這樣的話，他之前暫估的沒太大意義吧，我沖了暫估，收到發(fā)票也沒有涉及到暫估的科目，我就有點(diǎn)搞不懂了
月底的時(shí)候不都把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)成了利潤分配
有意義啊，你當(dāng)時(shí)的利潤是減少的
那我6月份的所得稅納稅報(bào)表上利潤數(shù)是負(fù)的，我要把21萬暫估的算進(jìn)去，是怎么弄
沒太明白你說這句話，你暫估在幾月份的
今年3月 6月
你不是3、6月份賬里包括這個(gè)暫估金額了嗎
那我可以把這些暫估都先沖掉，然后有發(fā)票我繼續(xù)正常做可以嗎
那你要想寫在3、6月就只能反結(jié)賬做修改了