2022年02月接手了一家單位，2021年01月單位開(kāi)發(fā)票160萬(wàn)，會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn)，截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn)，那16萬(wàn)不可能來(lái)，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn)，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦，一直掛賬上？

2022年02月接手了一家單位代賬，2021年01月單位開(kāi)發(fā)票160萬(wàn)，會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn)，截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn)，那16萬(wàn)不可能來(lái)，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn)，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦，一直掛賬上？

2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒(méi)有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估，沒(méi)有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊

老師，之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬(wàn)，我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來(lái)一筆暫估發(fā)票，我沒(méi)有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒(méi)有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目