老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
您好，有沒有涉及到納稅調(diào)整了，沒有調(diào)整問題不大
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老師，在做匯算清繳，小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報(bào)廢，賬上原值87330.00，當(dāng)年折舊額8,022.09多計(jì)提了折舊額3672.03，累計(jì)折舊額為73591.77，固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03，按填表不調(diào)賬的原則，不影響利潤總額不調(diào)整賬，可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計(jì)折舊賬載金額怎么填寫？按8022.09填？資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填？
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎，累計(jì)折舊就是一直以來累計(jì)的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額是填寫哪個(gè)金額呢？
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老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計(jì)折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊年末減年初也一致，但是我去年有個(gè)大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計(jì)折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個(gè)表呢？
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老師說的納稅調(diào)整是指要交稅嗎？
您好，不全是，納稅調(diào)整就是調(diào)整我們的應(yīng)納稅所得額，那個(gè)A105080? 表的9列有沒有數(shù)據(jù)啊，沒有就沒大問題
有納稅調(diào)整呢，福利費(fèi)那些都有調(diào)整，但是固定資產(chǎn)折舊不都是可以扣除的嗎？我是按照稅法年限計(jì)算的折舊
您好，我就是說固定資產(chǎn)折舊沒有調(diào)整就沒問題，您不是說您表和賬不一樣么
對(duì)的，那我明天上班看下有沒有，那本年折舊額是按照賬上的來，還是我自己計(jì)提的表格填寫呢
對(duì)的，那我明天上班看下有沒有，那本年折舊額是按照賬上的來，還是我自己計(jì)提的表格填寫呢
您好，本來要按賬上的來，您不是說以前借了，要調(diào)整過來么，調(diào)整也沒大事，本來以前錯(cuò)了
對(duì)的，那我現(xiàn)在按照我調(diào)整的表格填寫本年累計(jì)折舊就可以了嗎
您好，是的，可以的，稅務(wù)問您提供資料就行了
一般會(huì)需要提供什么資料呢
您好，就是這個(gè)表了，大廳的工作人員不會(huì)多問，都是辦事的。您是會(huì)發(fā)生退稅的話，您的專管員可能會(huì)找您，需要提供您本次更正的依據(jù)資料
好的好的，謝謝老師
?您太客氣了，祝您工作生活愉快，希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~