老師好，業(yè)務(wù)場(chǎng)景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請(qǐng)問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？

老師，在做匯算清繳，小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報(bào)廢，賬上原值87330.00，當(dāng)年折舊額8,022.09多計(jì)提了折舊額3672.03，累計(jì)折舊額為73591.77，固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03，按填表不調(diào)賬的原則，不影響利潤(rùn)總額不調(diào)整賬，可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計(jì)折舊賬載金額怎么填寫？按8022.09填？資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填？

老師，請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計(jì)折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？

老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎

老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎