老師好，我是一家提供空調(diào)安裝服務(wù)的公司，22年暫估了5萬塊的人工成本；可以用23年的人工沖銷22年的暫估嗎？具體分錄要怎么做呢？
你好； 1.? ? 這個實(shí)際是 5萬成本是22年的； 要有合理發(fā)票來沖成本或者工資表做成本才行的； 不應(yīng)該是23年的? ? 來年的成本來沖的； 不對的??
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您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個分錄嗎？好難啊
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您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個分錄嗎？好難啊
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老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人，在2022年暫估了一筆費(fèi)用，但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費(fèi)用，這個會計(jì)分錄要怎么做呢？
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老師好，我是一家提供空調(diào)安裝服務(wù)的公司，22年暫估了5萬塊的人工成本；可以用23年的人工沖銷22年的暫估嗎？具體分錄要怎么做呢？
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老師，請問一下我在22年暫估了成本302116，分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116，我在2023年報的這筆工資跟23年的當(dāng)月的工資448773一起在5月份報的個稅，我現(xiàn)在想要沖掉22年的暫估成本，我在23年是不是直接做借:應(yīng)付職工薪酬302116,貸:庫存現(xiàn)金302116就可以了？
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老師，這個能不能看電子版的啊
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是在23年發(fā)放工資，申報個稅的
你好 ；? ? 那你實(shí)際成本是22年的； 23年只是支付工資； 22年做成本哦??
成本是做在22年的。23年報完工資后直接沖掉暫估，就可以了，是不
你好；? 可以的 ；? ? 可以的哈 ；? ?
那分錄這樣做可以嗎？發(fā)放工資時：借：未分配利潤 50000 貸：現(xiàn)金 50000；同時借：未分配利潤 -50000 貸 ：應(yīng)付賬款-暫估 -50000
你好；? ?發(fā)工資做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ；? 然后? ?22年做； 借成本或者 管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??