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老師 開的發(fā)票是餐費(fèi)普票 ，報銷單上寫著業(yè)務(wù)招待費(fèi)600元 但是入賬是入了管理費(fèi)用-餐費(fèi) 現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳 這筆是要算到業(yè)務(wù)招待費(fèi)去調(diào)增嗎？

2023-04-21 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-21 17:01

你好，建議你最好放到業(yè)務(wù)招待會去調(diào)。

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快賬用戶6373 追問 2023-04-21 17:03

利潤總額是負(fù)數(shù) 就調(diào)增這一筆 最后也還是不用交稅的吧？

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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:04

你好是的，這個差不了多少的。你可以看你實(shí)際的情況。

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快賬用戶6373 追問 2023-04-21 17:13

老師 去年的財務(wù)報表報送 是按照去年12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫申報就行了吧？

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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:14

你好年報的是按匯算清繳后的

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快賬用戶6373 追問 2023-04-21 17:17

不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎 那像我上面調(diào)增了幾百塊 還要做到賬里面？再去申報報表？

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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:19

你好，你這個只需要調(diào)表就可以了。是把表里面的調(diào)到那個申報表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

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快賬用戶6373 追問 2023-04-21 17:23

就是填企業(yè)所得稅年度申報表 電子稅務(wù)局下面不是還有一個 報表報送嗎 我想確認(rèn)下是不是填2022年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 數(shù)據(jù)

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快賬用戶6373 追問 2023-04-21 17:31

就是這個表

就是這個表
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齊紅老師 解答 2023-04-21 17:32

你好，是是按照匯算清繳，有調(diào)整之后的。金額填大部分都是差不多的，但是會有未分配利潤呢，還有所得稅這里會有差異。

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你好，建議你最好放到業(yè)務(wù)招待會去調(diào)。
2023-04-21
同學(xué)你好，現(xiàn)在季度申報，無票的招待費(fèi)，不用調(diào)整處理的。
2022-10-16
您好，根據(jù)您的題目，51000*60%與銷售收入??0.5%，研發(fā)費(fèi)用中沒有招待費(fèi)
2022-05-12
需要按1350*60%扣除，調(diào)增1350*40%的哈
2023-05-26
你好 全額調(diào)整出來交稅?
2023-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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