2021年當(dāng)年會計上是40的工資，有20未發(fā)放，稅務(wù)納稅調(diào)增20，2022年全年計提工資100，發(fā)放110（有10萬是2021年工資），2023年3月沖銷了2021年多計提的10，請問2022年年報職工薪酬納稅調(diào)整表怎么填？
你好，根據(jù)你的描述 2022年年報職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額填寫100，實際發(fā)放金額填寫110，稅收金額填寫110
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2021年12月的工資暫估入賬，2022年2月計算出2021年12月的工資，2022年5月企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬及納稅調(diào)整明細表，工資2021年12月的數(shù)據(jù)，賬載金額是按2021年12月暫估入賬金額計算匯總，還是填寫2022年2月計算出的準(zhǔn)確的2021年12月的工資，實際發(fā)生額也是填2022年2月實際發(fā)放的工資嗎？
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匯算清繳里的1、職工薪酬填的是2021年實際發(fā)放的薪酬，還是計提的2021年當(dāng)年的薪酬？有沒有比較好的取數(shù)方法2、未取得發(fā)票的費用進行納稅調(diào)整填哪里？
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老師 我想問下匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資實際發(fā)生額填的是2020年12月到2021年11月的工資合計數(shù)（按銀行發(fā)放記錄的話2021年全年是發(fā)了這么多，因為2021年12月的工資是當(dāng)月計提，然后2022年1月發(fā)的）還是填2021年1到12月的工資合計數(shù)？
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2021年當(dāng)年會計上是40的工資，有20未發(fā)放，稅務(wù)納稅調(diào)增20，2022年全年計提工資100，發(fā)放110（有10萬是2021年工資），2023年3月沖銷了2021年多計提的10，請問2022年年報職工薪酬納稅調(diào)整表怎么填？
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2020年當(dāng)年會計上是40的工資，有15未入賬漏報了，有20未發(fā)放，稅務(wù)納稅調(diào)增20，2021年計提50，發(fā)放45（有5萬是2020年的未發(fā)放的）2022年全年計提工資100，發(fā)放115（有10萬是2020年工資，有5萬是2021年工資），2023年3月沖銷了2020年多計提5萬和2021年多計提的5萬，補提了15萬，請問2022年年報職工薪酬納稅調(diào)整表中怎么填？
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那2023年沖銷的10萬不考慮了嗎？
你好，2023年3月沖銷了2021年多計提的10，這是對2021年的沖銷，2022年匯算清繳是不受影響的?
2023年3月份已經(jīng)沖銷了10，這樣就會導(dǎo)致3月份未分配利潤增加10，但是我2021年年報時這10已經(jīng)納稅調(diào)增了啊，是不是等于多增加10利潤？老師我頭腦有點轉(zhuǎn)不過來
你好，2023年3月沖銷了2021年多計提的10，需要去做2021年匯算清繳更正申報才是的?
是不是納稅調(diào)減？做到2022年不可以嗎
你好，2023年3月沖銷了2021年多計提的10，需要去做2021年匯算清繳更正申報才是的? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
沖銷這部分是在2021年的匯算清繳里納稅調(diào)減嗎？
你好，是的，是這樣的
不可以在2022年匯算清繳里納稅調(diào)減嗎？
你好，不可以，因為所屬年度都不對呢?
那要去稅務(wù)大廳弄嗎？這個納稅調(diào)減是填在哪里？稅務(wù)還是實際？
你好，是要去稅務(wù)大廳弄。 按調(diào)整之后的工資金額填寫就是了??