我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財務報表申報，四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務報表什么的不是會有變動，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

老師，請問一下今年1月份工資我忘記做計提跟發(fā)放的分錄了。能補計提發(fā)放在4月嘛？第一季度企業(yè)所得稅季度報已經(jīng)申報了。加回原來的去，利潤表不不一樣了

12月份的增值稅已經(jīng)申報了，但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了，賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理，但是申報表沒法改了，可以在1月份申報的時候弄么，但是這樣申報報表的時候，增值稅的金額可能也對不上了

老師，就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票，申報表也申報了，但是一月份的賬上只記了五筆，因為還有另外三筆沒有付款，所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了，我二月份已經(jīng)結(jié)賬了，那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份，可以嗎？還是這樣操作也可以，到年底對平就行？

老師，3月份的折舊忘計提了。但是報表和所得稅都已經(jīng)申報了。我能在3月份加上這筆分錄嗎。但是這樣的話，報表就不一樣了。