我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

老師，請(qǐng)問一下今年1月份工資我忘記做計(jì)提跟發(fā)放的分錄了。能補(bǔ)計(jì)提發(fā)放在4月嘛？第一季度企業(yè)所得稅季度報(bào)已經(jīng)申報(bào)了。加回原來的去，利潤表不不一樣了

老師，請(qǐng)問一下我2月開了一張專票金額1千多，我忘了做收入了，第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)已經(jīng)報(bào)了 也沒有報(bào)收入，這個(gè)2月的發(fā)票我能不能補(bǔ)錄在4月份去做吖？

老師，我想問下假如計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅，是不是3月所有憑證做好了，結(jié)賬了后，才能看到報(bào)表的利潤，調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額，然后算出計(jì)提的所得稅，再去記賬憑證那再補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄呀？

請(qǐng)問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？