老師。您好。我是小規(guī)模旅行社。 第一季度發(fā)生總收入：29萬元，其中開票收入有8萬元元。不開票收入21萬元，已經(jīng)取的成本票12萬元。請問下我要如何填寫增值稅申報表
同學(xué)，你有沒有差額征稅，還是按3%
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？
-
Q
老師。您好。我是小規(guī)模旅行社。 第一季度發(fā)生總收入：29萬元，其中開票收入有8萬元元。不開票收入21萬元，已經(jīng)取的成本票12萬元。請問下我要如何填寫增值稅申報表
-
Q
公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統(tǒng)只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統(tǒng)提示：沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應(yīng)該等于0。但是我確實開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度存在無票收入43萬元，請問申報增值稅申報表填在第幾欄？
-
Q
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開具3%專票2萬元，開具1%普票30萬元，還有未開票收入5萬元，我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，得出來的稅額是1.11萬，不知道這樣申報對嗎？
熱門問答 更多>
-
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)（是什么），資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，應(yīng)確認遞延所得稅負債，需要確認遞延所得稅負債（是什么），這段話搞不懂
-
老師你好！申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資，我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
-
公司想變更公司章程，怎么變更，需要什么資料呀？
-
老師，每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額？
-
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
-
老師，股東成立和個體戶工作室，給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤，這個有可操作性嗎？會有什么稅風(fēng)險呢？
-
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
-
24年3季度利潤表有錯誤，需要更正，都需要更正那些表
-
商品入庫金額比支付金額少了2分，這2分做什么科目？
-
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
有差額征稅。開票是按1%開的
開票沒有選擇差額方式開票。
沒有專票是吧，同學(xué)
沒有。開出去和收到的都是普票
那就填寫在免稅額那一行就可以
老師。我還需要填寫附表一。附表一上面有個：扣除后不含稅銷售額（其中1%的征收率）金額：79207.92 這個自動生成的開票金額，不開票需要寫上去嗎？
附表一可以不用填寫
老師。我還發(fā)現(xiàn)個問題。就是同事做賬的時候少算了15萬的收入（都是不開票收入）。加上這筆收入的話。總收入就是44萬。那請問下如何填寫
那就超過30萬，在第一行和第三行填寫。18欄填寫減征額
老師。我是差額納稅。有12萬的成本票。那是不是我需要先填附表一。
你好，同學(xué)，是這樣的
謝謝老師
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快