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老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應(yīng)該怎么申報這些金額呢

2023-04-14 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 10:18

你好! 如果開有其他正數(shù)發(fā)票,就按正數(shù)-負數(shù)金額后的凈額申報

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快賬用戶3985 追問 2023-04-14 10:19

填報在哪一欄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:21

按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的收入金額填寫增值稅申報表相應(yīng)欄次申報,您可以在“增值稅申報表”的“本期應(yīng)交稅費明細表”欄目下,填寫“增值稅負數(shù)”。第10欄

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您好,同學,您有開票匯總單吧?開票系統(tǒng)里
2023-04-13
同學,你這個會出現(xiàn)負值,去稅局大廳申報
2023-04-14
你好,那你出現(xiàn)了負數(shù)小數(shù)額的,你看一下在第十欄你填寫復(fù)數(shù)小數(shù)額能通過嗎?
2023-04-14
你好! 如果開有其他正數(shù)發(fā)票,就按正數(shù)-負數(shù)金額后的凈額申報
2023-04-14
專票普票增值稅稅率多少的
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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