紅沖的發(fā)票是之前電子稅務局代開的電子普通發(fā)票

那我這個月申報增值稅的金額應該是多少呀？是30000-38000然后是負8000嗎

紅沖就是負數(shù)了，3月份開的就是正數(shù)，抵掉了，是開具的什么性質的發(fā)票呢

服務的，之前開票開錯了

增值稅申報負數(shù)系統(tǒng)能過嗎

是填在不同的欄次的，您報了嗎？

今天剛申報完，申報錯了，明天得更正申報，填在哪攔呀

您到時截圖給我看呢

好的，那小規(guī)模納稅人月度沒有超過30萬，這個稅額要做到哪個科目呢？

沒有超過30萬，不用交稅啊，1%的話就做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面把它轉到營業(yè)外收入

那做到營業(yè)外收入需要繳納所得稅吧

是當月結轉到營業(yè)外收入嗎

是的，同學，需要繳納所得稅

可以當月結轉到營業(yè)外收入

老師，紅沖的發(fā)票填哪里呀

當時開具的是幾個點的發(fā)票呢？

3萬8沖的是免稅電子普通發(fā)票，然后這個月對應的藍字發(fā)票稅率是1%

那就在小微企業(yè)免稅銷售額中填報負數(shù)

填多少金額，填了負數(shù)好像不過啊

老師，提示這個

您好，同學，那這個月就0申報本來就是負數(shù)了

那很賬載的收入不一致呀