小規(guī)模納稅人， 1：季報(bào)增值稅，申報(bào)完畢，需要清卡的嗎？ 2：現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，我看到紅字提示說銷售額不超過450000元，暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬，1%的稅率，申報(bào)表的最后寫著：在本期的豎列-“應(yīng)納稅額合計(jì)：5000多元”，“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：5000多元” ---這嚇?biāo)牢伊?，到底是符合免征了呢？還是要交那么多？？ 而本年累計(jì)的豎列那里，同一欄次沒有數(shù)字，是“--劃橫線”

老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)，6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動(dòng)輸入后，電正式提交申報(bào)，出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了？

您好老師，我這邊是小規(guī)模納稅人，四季度銷售額沒達(dá)到45萬（沒開專票，全普票）。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額，然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免，那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額，做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣，請問老師，這個(gè)怎么處理

老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94，稅率是負(fù)數(shù)396.04，價(jià)稅合計(jì)4萬，又開具正常發(fā)票，因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個(gè)季度，實(shí)際開票是銷售收入45396.04，稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎，這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的？那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04，

我們是小規(guī)模納稅人，今年1月份開過一張免稅發(fā)票5000，我也不清楚為什么是免稅，這次季報(bào)智能填報(bào)的數(shù)字中多出50元. 是不一月政策規(guī)定就是減按1%了，那我按照報(bào)稅系統(tǒng)里的數(shù)字填報(bào)嗎？ 那那張票是免稅，這樣矛盾嗎？多交50后期是不也很麻煩