老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

老師，我想請(qǐng)問一下，我是小規(guī)模納稅人，如果一個(gè)季度開了58000的發(fā)票，因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的，然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎

老師想請(qǐng)問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94，稅率是負(fù)數(shù)396.04，價(jià)稅合計(jì)4萬，又開具正常發(fā)票，因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個(gè)季度，實(shí)際開票是銷售收入45396.04，稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎，這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的？那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢，應(yīng)納稅額是不是該是0，不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04，

老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的，請(qǐng)問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下??？

你好，這是我們?nèi)ツ暌徽赇N售情況，麻煩問下去年第一季度申報(bào)的時(shí)候我們?nèi)亲鲝U以前年度的發(fā)票，所以是負(fù)數(shù)，飯當(dāng)時(shí)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)報(bào)不了顯示只能填0，就去大廳全部寫為0，但做賬我們?nèi)堪阉夏?，這樣一來我每個(gè)季度申報(bào)就有誤差了。實(shí)際每個(gè)季度開票是一個(gè)數(shù)，但我做賬每個(gè)季度累計(jì)下來就把前面負(fù)數(shù)抵消填的最后季度銷售收入稅務(wù)局說不對(duì)。我該怎么弄