老師，我們是小規(guī)模查賬征收，我們給客戶已經(jīng)把發(fā)票都開了，現(xiàn)在跨了季度，客戶需要退貨，我現(xiàn)在這個(gè)季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅怎么報(bào)，我下個(gè)月紅沖發(fā)票的話，我們這個(gè)季度交的個(gè)稅會給我們退嗎，還在這個(gè)季度就不交紅沖這部分稅

老師:小規(guī)模季度申報(bào)，一筆業(yè)務(wù)跨月紅沖開票，正字發(fā)票和紅沖發(fā)票在同一季度內(nèi)，需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎？如果需要的話，會計(jì)分錄怎么做？

老師您好我們是小規(guī)模，我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票，季度申報(bào)時(shí)比對不成功去稅局他們直接更正申報(bào)到去年最后一季度了，那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的，財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎？

老師，小規(guī)模公司，季度都是未超30萬，未跨年，第二季度開一張普票3000，在第三季度時(shí)沖紅普票3000，重新開具一張專票3000，還開一張普票2000，請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多，普票多沖紅部分我要怎么做會計(jì)分錄?

老師，小規(guī)模公司，季度都是未超30萬，未跨年，第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000，重新開具一張專票3000，還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多，普票多沖紅部分我要怎么做會計(jì)分錄？問的是會計(jì)分錄?正常做會影響我專票的收入部分