老師您好，發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅額錯(cuò)誤，少抵扣了這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
你好，購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票，再重新開。
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Q
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，已經(jīng)跨月了，購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理？沒有抵扣怎么處理？
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Q
上月開錯(cuò)的發(fā)票，次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，稅額已經(jīng)抵扣，在次月該做那些處理？
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Q
專用發(fā)票錯(cuò)誤，跨月了，對(duì)方已經(jīng)抵扣和沒有抵扣，分別應(yīng)該怎么處理？
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Q
前期發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，我們應(yīng)該怎么處理？
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Q
老師你好，請(qǐng)問我們是購買方，對(duì)方發(fā)票開具錯(cuò)誤退回，跨月，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
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老師購買方再哪里開紅字信息表呢？
開票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表，然后找紅字信息表填開，選擇購買方。
老師那會(huì)計(jì)賬應(yīng)該怎么處理呢
老師還有抵扣聯(lián)
借應(yīng)付賬款， 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師已經(jīng)支付完貨款呢怎樣處理呢，入庫時(shí)： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 支付時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 抵扣稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師這種開了紅字信息表之后的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作呢？
借應(yīng)付賬款 貸原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師，但是這筆貨款已經(jīng)支付了，還是走應(yīng)付賬款嗎？
錢退回來了嗎？沒有退的話先掛著，錢退回來了之后借銀行存款，貸應(yīng)付賬款。
錢不退回，貨款是正確的，只是稅額有誤原本應(yīng)該開13%的發(fā)票，有個(gè)別品項(xiàng)開成了9%
那對(duì)方還重新給你開吧，重新開進(jìn)來，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款就是了。