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Q

專用發(fā)票錯誤,跨月了,對方已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,分別應(yīng)該怎么處理?

2022-05-30 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 18:13

你好,如果對方抵扣了 買方開紅字信息表, 你們單位開紅字發(fā)票, 對方如果沒有抵扣你們單位開紅字信息表,開紅字發(fā)票, 不管對方抵扣不抵扣,你們都是紅沖你的收入借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)

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快賬用戶9421 追問 2022-05-30 18:21

哦哦,講的很清楚,跨月了抵扣了,信息表要對方開;跨月了沒抵扣,信息表我們開,是這樣區(qū)分吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 18:29

對的是的,是這么做的。

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你好,如果對方抵扣了 買方開紅字信息表, 你們單位開紅字發(fā)票, 對方如果沒有抵扣你們單位開紅字信息表,開紅字發(fā)票, 不管對方抵扣不抵扣,你們都是紅沖你的收入借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)
2022-05-30
已抵扣:購買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票 未抵扣:購買方把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給銷售方,銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票
2020-12-15
1、已經(jīng)抵扣了,對方不能退回的 2、沒有抵扣,你們開具紅字發(fā)票,然后重新開具開具正確藍字發(fā)票給對方
2020-09-22
你好,你好!開紅字發(fā)票
2021-12-08
你好 不管對方抵扣沒有跨月了銷售方都一樣
2021-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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