你好,那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務(wù)嗎?
老師,因?yàn)槲覀冮_1個點(diǎn)的普票,不超過30萬,不用交稅,稅局說這種情況,增值稅按照帶出來的3個點(diǎn)直接申報(bào),不用填減免的附表,(而且填不了,填了無法申報(bào)),現(xiàn)在就導(dǎo)致,賬上1個點(diǎn),報(bào)表3個點(diǎn),賬表對不上,我想問的是,這種對不上,該怎么處理,怎么調(diào)賬呢
請問老師小規(guī)模納稅人選擇1個點(diǎn)開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候免稅稅額為6000,但做賬按一個點(diǎn)算增值稅2000,免稅款進(jìn)其他收益2000,請問申報(bào)表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報(bào)表上的6000作其他收益?
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
老師你好!因申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)小數(shù)點(diǎn)額度數(shù)有差異,如按照開票系統(tǒng)算出應(yīng)交稅為10.4但申報(bào)表系統(tǒng)自動算出10.56,當(dāng)時(shí)按申報(bào)表的交了10.56,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,請問怎樣調(diào)整賬務(wù)?謝謝!
老師您好,我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過30萬了,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)按1點(diǎn)交稅,但是實(shí)際開的發(fā)票有免稅的,導(dǎo)致賬上和申報(bào)時(shí)的稅不一樣,這種怎么調(diào)整,把賬上的稅調(diào)整和申報(bào)的稅一樣
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計(jì)工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費(fèi)里面直接支付外面培訓(xùn)老師費(fèi)用15000,介紹費(fèi)4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
如果單位拖欠工資7個月(因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)困難),員工也一樣需要提前30天辭職嗎?
你好,我想問下發(fā)票跨月或者跨年了怎樣做賬
老師請問下寫應(yīng)付賬款分析報(bào)告可以從那幾個方面來寫呀?
賬上利潤表中利潤總額*25%不等于所得稅費(fèi)用,季報(bào)申報(bào)表中可以申報(bào)成功嗎?利潤總額*25%不等于所得稅費(fèi)用是因?yàn)槭裁匆鸬哪兀?/p>
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還是你的發(fā)票開錯了的?
今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策開的票
你好,那你是需要正常繳納的,超過了30萬需要正常交稅。
我知道,現(xiàn)在賬上應(yīng)交的稅和實(shí)際對不上,這怎么處理,
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)
當(dāng)時(shí)加稅合計(jì)做賬的沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的,做到這一個科目里面。
老師為什么做營業(yè)外支出嗎,有什么解釋嗎
你好,因?yàn)槟銈儐挝怀袚?dān)了不應(yīng)該單位承擔(dān)的稅款,做營業(yè)外支出里面。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快