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老師您好,我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過30萬了,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)按1點(diǎn)交稅,但是實(shí)際開的發(fā)票有免稅的,導(dǎo)致賬上和申報(bào)時(shí)的稅不一樣,這種怎么調(diào)整,把賬上的稅調(diào)整和申報(bào)的稅一樣

2023-04-12 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 09:47

你好,那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:47

還是你的發(fā)票開錯了的?

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快賬用戶9007 追問 2023-04-12 09:48

今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策開的票

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:50

你好,那你是需要正常繳納的,超過了30萬需要正常交稅。

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快賬用戶9007 追問 2023-04-12 09:51

我知道,現(xiàn)在賬上應(yīng)交的稅和實(shí)際對不上,這怎么處理,

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:54

借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 09:54

當(dāng)時(shí)加稅合計(jì)做賬的沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的,做到這一個科目里面。

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快賬用戶9007 追問 2023-04-12 09:56

老師為什么做營業(yè)外支出嗎,有什么解釋嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:58

你好,因?yàn)槟銈儐挝怀袚?dān)了不應(yīng)該單位承擔(dān)的稅款,做營業(yè)外支出里面。

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快賬用戶9007 追問 2023-04-12 09:59

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:09

不用客氣工作愉快

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你好,那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務(wù)嗎?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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