你好,各地處理不一。有的地方是按發(fā)票金額/1.01計(jì)算銷(xiāo)售收入,然后,按這個(gè)收入計(jì)算增值稅。具體請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥?/p>
老師您好,小規(guī)模今年3月后增值稅優(yōu)惠政策是1%,可是我紅沖1月份開(kāi)的3%的發(fā)票,導(dǎo)致我8月份收入是正數(shù),增值稅是負(fù)的,申報(bào)表應(yīng)該怎么填
老師,稅率由3%到1%的優(yōu)惠政策。我們當(dāng)時(shí)開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的票,也按照3%交了增值稅。現(xiàn)在按照1%的優(yōu)惠稅率,稅務(wù)局給我們退了兩個(gè)點(diǎn)。收到這個(gè)退稅,我怎么做分錄啊
老師,小規(guī)模納稅人第一季度3%稅率的發(fā)票優(yōu)惠政策按1%稅率開(kāi)出的發(fā)票,在增值稅納稅申報(bào)表中免稅稅額還是按3%自動(dòng)計(jì)算的,申報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上開(kāi)出發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額有問(wèn)題嗎?
老師,問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有超過(guò)15萬(wàn)元銷(xiāo)售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開(kāi)票。現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填列啊。
老師 我們公司在2022年4月份簽訂了合同 之前一直開(kāi)專(zhuān)票給我們是3%,今天剛剛出來(lái)一個(gè)小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,他們就按照1%開(kāi)具專(zhuān)票了,他們說(shuō)按照政策開(kāi)具的,這樣對(duì)嗎?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員