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老師,我們這個(gè)小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒(méi)出來(lái)前,開(kāi)了3%稅率的發(fā)票。后面出臺(tái)1%的優(yōu)惠政策,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,這個(gè)應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填??還是只能當(dāng)時(shí)1月份怎么開(kāi)的,就按照當(dāng)時(shí)的稅額交?

2023-04-10 23:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 23:56

你好,各地處理不一。有的地方是按發(fā)票金額/1.01計(jì)算銷(xiāo)售收入,然后,按這個(gè)收入計(jì)算增值稅。具體請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥?/p>

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你好,各地處理不一。有的地方是按發(fā)票金額/1.01計(jì)算銷(xiāo)售收入,然后,按這個(gè)收入計(jì)算增值稅。具體請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥?/div>
2023-04-10
你好,開(kāi)1%的,才可以享受1%的政策。
2021-01-07
同學(xué)您好: 收到退稅款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-03-02
按照1%的稅率開(kāi)票填寫(xiě)申報(bào)。
2023-04-11
你好在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額就可以的,免稅稅額按照3%來(lái)的。
2022-04-09
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