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以前年度的暫估入庫(kù)怎么調(diào)整,關(guān)鍵是成本也結(jié)了,現(xiàn)在就賬面掛了個(gè)應(yīng)付暫估
老師,想問(wèn)下,2021年暫估的成本,應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款~暫估的余額去掉呢?
公司賬面掛有應(yīng)付賬款-暫估8000元,一查是2019年暫估的,當(dāng)年也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在2023年還有應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-8000 掛賬,請(qǐng)問(wèn)教,賬務(wù)怎么處理?
之前做賬是 :借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒(méi)再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
老師,記賬公司做了應(yīng)付賬款-暫估,對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,還有應(yīng)付職工薪酬,也記了應(yīng)付賬款-暫估,都是去年2023年的暫估,結(jié)果跨年了,應(yīng)付賬款-暫估還有26.4萬(wàn),對(duì)應(yīng)是2023年的工資,2023年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理,因?yàn)槿绻麤_掉原來(lái)的暫估,會(huì)影響成本,影響利潤(rùn),那么怎么做分錄才對(duì),
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
沒(méi)有,這么多年了,我接下來(lái)要怎么處理,老師
不用管他的,不是你的責(zé)任
一直就這么掛著嗎,老師,原會(huì)計(jì)走了
是的,是原會(huì)計(jì)的責(zé)任