1月客戶買的車30萬(wàn)，發(fā)票開(kāi)給我們公司，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。我們不用付款，我做分錄： 借：固定資產(chǎn)26.55萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.45萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款30萬(wàn) 3月，客戶將車過(guò)戶走，過(guò)到他自己名下。我公司這邊該怎么做賬？

老師好，請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價(jià)款為1000萬(wàn)，發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬(wàn)，拖欠500萬(wàn) 借：銀行存款500 應(yīng)收賬款500 貸：工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）500/1.09*0.09 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 當(dāng)拖欠的500萬(wàn)發(fā)包方支付時(shí) 借：銀行存款500 貸：應(yīng)收賬款500 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額500/1.09*0.09 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當(dāng)1000萬(wàn)到了確認(rèn)收入時(shí)間點(diǎn)時(shí)，其中的500萬(wàn)要做無(wú)票申報(bào)，那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額要在申報(bào)表中怎么體現(xiàn)

老師，我們公司兩年前購(gòu)買設(shè)備，300萬(wàn)，保證金30萬(wàn)，其中270萬(wàn)已經(jīng)付款270萬(wàn)的發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了，剩余的30萬(wàn)確定不付款了，也不給開(kāi)發(fā)票了，之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 31.06萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 3.46萬(wàn) 待 銀行存款 270萬(wàn) 應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 現(xiàn)在剩余30萬(wàn)不付款也不給發(fā)票的話，怎么處理？

老師，我們公司兩年前購(gòu)買設(shè)備，300萬(wàn)，保證金30萬(wàn)，其中270萬(wàn)已經(jīng)付款270萬(wàn)的發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了，剩余的30萬(wàn)確定不付款了，也不給開(kāi)發(fā)票了，之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 31.06萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 3.46萬(wàn) 待 銀行存款 270萬(wàn) 應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 現(xiàn)在剩余30萬(wàn)不付款也不給發(fā)票的話，怎么處理？

預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入暫估固定資產(chǎn)是，2022年4月借固定資產(chǎn)16788990.83應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1511009.17貸預(yù)付賬款10650000應(yīng)付賬款7650000，2022年9月收到一張發(fā)票1000萬(wàn)，沒(méi)做任何處理，中間支付都是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，2023年收到第二張發(fā)票200萬(wàn)，支付100萬(wàn)，我不知道哪里做錯(cuò)了