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演示賬套

運(yùn)輸車輛本月收入7萬(wàn)元，要開給對(duì)方9個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票，我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)1.該車增值稅發(fā)票是按10年抵扣完（該車價(jià)格為60萬(wàn)），2.2萬(wàn)元的加油費(fèi)，3.1.5萬(wàn)元的過(guò)路費(fèi)，4.駕駛員工資15000元，請(qǐng)問(wèn)，通過(guò)抵扣，我需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的增值稅？

2023-04-07 06:25

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-07 06:26

您好，車輛發(fā)票不是一次抵扣的嗎

2023-04-07

業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅=（872+76.3）／1.09*9%=78.3萬(wàn)；業(yè)務(wù)2國(guó)際運(yùn)輸適用零稅率，銷項(xiàng)稅額=0；業(yè)務(wù)3銷售本公司使用過(guò)的貨車銷項(xiàng)稅額=10.3/1.03*2%=0.2萬(wàn)；銷項(xiàng)稅額合計(jì)=78.3+0.2=78.5萬(wàn)

2021-11-15

1 向境內(nèi)乙、丙公司提供的運(yùn)輸業(yè)勞務(wù)均屬于交通運(yùn)輸服務(wù)，適用稅率是11%，故業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額=(872+76.3)÷(1+9%)×9%=78.3萬(wàn)元，而業(yè)務(wù)(2)的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)適用零稅率，銷項(xiàng)稅額=50×0%=0萬(wàn)元。 2.103000/（1+3%）*2%=2000

2021-11-22

甲公司屬于一般納稅人，具有交通運(yùn)輸業(yè)資質(zhì)，2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù)，取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入872萬(wàn)元；向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)勞務(wù)，取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入76.3萬(wàn)元；解析：需要計(jì)算的銷項(xiàng)稅是：872/1.09*9%%2B76.3/1.09*9%=72%2B6.3=78.3萬(wàn)元你回復(fù)一下再處理

2021-11-18

(872+76.3）/1.09*0.09=78.3第一問(wèn)的答案銷售本公司使用過(guò)的貨車10.3/1.03*0.02=0.2

2021-12-22

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