是5W多點，。是一月份。然后后期說小規(guī)模是1的時候，就按照1開了，這種情況下咋么報稅呢

老師在嗎？

您好，同學(xué)，沒有超過30萬吧？都是普票

超過了，都是普票

您填報了啊？現(xiàn)在實際操作下，做完截圖給我哦，放在3%的征收率里面

現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個銷售金額如何報稅呢。怎么填報表呢

就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎？

您好，同學(xué)，免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面，1%放在3%的征收率里面

好的 我填完了。然后還填寫什么

您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)

要整張表的截圖哦，還要填減免稅申報表，把3%里面的2%稅額填到里面

整張截圖不了呀。減免稅申報表怎么填寫啊

我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報表的本期發(fā)生額里了，對不對。現(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個數(shù)。不需要調(diào)嗎？因為23年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發(fā)票了。

您開具的1%的金額是多少，把它放在3%里面去，3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去

這個我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個數(shù)不用調(diào)整嗎？

其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字

好的，我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字，在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎

您好，您截圖給我呢，不然我不知道的

您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎？

您好，是這樣子的，同學(xué)

那這個表就完事兒了是不。沒有附加稅費