您好,同學,是多少金額呢?什么時候開的呢?
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應該怎么操作呢
老師,請問個體工商戶開票 稅務局說的是30W內免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
老師您好,請問個體戶一個季度開了20萬專票和20萬普票,到季報的時候是怎么交稅
你好 請教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅,第一個月開的發(fā)票是小于10萬,發(fā)票稅率為“免稅”,第二個月開的發(fā)票為90萬,請問超出季度30萬的發(fā)票,我在開票時是否要選1%的稅率開票?還是開出的發(fā)票全部開免稅,在納稅申報的時候再調整?
老師 請教一下,個體戶23年開票稅率沒出來的時候開的免稅發(fā)票了,后來改為1%的,請問季度報稅的時候怎么報呢
老師,我問下出口貨物收入是按報關單申報日期申報還是出口日期申報?
勞務維修費交什么印花稅
樸老師在嗎?上次問題沒說玩想繼續(xù)咨詢一下
老師您好,我想咨詢下,我們總公司在外地設立了分公司,那財務報表和所得稅季報是需要總公司匯總申報還是怎么樣呢?增值稅是各報各的吧
老師,您好!企業(yè)會計準則,財務報表報稅時,本期金額指的是今年的累計金額吧,比如現(xiàn)在報的是1-6月累計的吧
小規(guī)模納稅人需不需要繳納買賣合同印花稅及實收資本印花稅
老師,我聽完課做題都是有點懵,抓不住大題里考察的知識 我應該怎么樣調整一下學習的方法嗎
箱式變電站屬于固定資產的那一類?折舊年限幾年?設備?安裝勞務費一起進入固定資產是么?
25年1-5電費每個月計提,6月收到房東增值稅專票,怎么做會計分錄
其它應收款-社會保險費,借方掛著余額,現(xiàn)在公司沒員工了,怎么沖銷其它應收款
是5W多點,。是一月份。然后后期說小規(guī)模是1的時候,就按照1開了,這種情況下咋么報稅呢
老師在嗎?
您好,同學,沒有超過30萬吧?都是普票
超過了,都是普票
您填報了???現(xiàn)在實際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個銷售金額如何報稅呢。怎么填報表呢
就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實際銷售金額加一起放在第一行應征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學,免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫什么
您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報表怎么填寫啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報表的本期發(fā)生額里了,對不對?,F(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個數(shù)。不需要調嗎?因為23年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發(fā)票了。
您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個數(shù)不用調整嗎?
其他免稅銷售額不用調整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學
那這個表就完事兒了是不。沒有附加稅費
您要給我截圖看下您填的內容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅