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老師 請(qǐng)教一下,個(gè)體戶23年開票稅率沒出來的時(shí)候開的免稅發(fā)票了,后來改為1%的,請(qǐng)問季度報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢

2023-04-04 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 11:22

您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開的呢?

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 12:40

是5W多點(diǎn),。是一月份。然后后期說小規(guī)模是1的時(shí)候,就按照1開了,這種情況下咋么報(bào)稅呢

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 12:57

老師在嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:06

您好,同學(xué),沒有超過30萬吧?都是普票

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:07

超過了,都是普票

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:08

您填報(bào)了?。楷F(xiàn)在實(shí)際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:08

現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個(gè)銷售金額如何報(bào)稅呢。怎么填報(bào)表呢

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:09

就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實(shí)際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:11

您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:13

好的 我填完了。然后還填寫什么

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:15

您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)

您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:18

要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報(bào)表,把3%里面的2%稅額填到里面

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:22

整張截圖不了呀。減免稅申報(bào)表怎么填寫啊

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:30

我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額里了,對(duì)不對(duì)?,F(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)。不需要調(diào)嗎?因?yàn)?3年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發(fā)票了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:31

您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:34

這個(gè)我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)不用調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:35

其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:37

好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:38

您好,您截圖給我呢,不然我不知道的

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:39

您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?

您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:45

您好,是這樣子的,同學(xué)

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快賬用戶9026 追問 2023-04-04 13:48

那這個(gè)表就完事兒了是不。沒有附加稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:57

您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅

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您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開的呢?
2023-04-04
你好,季度30萬以內(nèi)還是1萬?
2023-04-04
同學(xué)你好,看你的申報(bào)表是既申報(bào)了減稅又申報(bào)了免稅,試一下直接申報(bào)免稅項(xiàng)目可以嗎
2021-01-05
超出季度30萬的發(fā)票, 在開票時(shí) 要選1%的稅率開票
2023-03-08
同學(xué),這個(gè)就是零稅率,不需要繳稅
2024-03-06
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