同學(xué)你好,看你的申報(bào)表是既申報(bào)了減稅又申報(bào)了免稅,試一下直接申報(bào)免稅項(xiàng)目可以嗎
老師,您好~ 想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開(kāi)具的1%的發(fā)票,第四季度開(kāi)了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票全部開(kāi)的1%(按小規(guī)模開(kāi)的)然后報(bào)稅的時(shí)候又享受了稅收優(yōu)惠。沒(méi)有交稅。 現(xiàn)在稅局讓我們把發(fā)票全部作廢重開(kāi),開(kāi)具免稅的。因?yàn)槭情_(kāi)的電子發(fā)票。也開(kāi)了很多張。作廢重開(kāi)也不夠。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在最好的處理辦法是什么呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司小規(guī)模納稅人原來(lái)正常是3%稅率,疫情期間可以開(kāi)具1%稅率的發(fā)票,我們12月開(kāi)具了1%稅率發(fā)票,因?yàn)榧径炔坏?5萬(wàn),所以是免稅的,現(xiàn)在想問(wèn)老師是不是我要享受這個(gè)政策其實(shí)是不可以開(kāi)具1%發(fā)票的呢。
老師,你好。我想問(wèn)下,上個(gè)季度,我開(kāi)的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開(kāi)具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
您好,老師。我們賓館開(kāi)的都是普通發(fā)票,一月份免稅的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)的發(fā)票。后來(lái)變成增值稅1%了,我們開(kāi)了9萬(wàn)的發(fā)票。一月份共計(jì)11萬(wàn)。但第一季度總體不超過(guò)30萬(wàn),我們需要交增值稅嗎?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
不申報(bào)減稅項(xiàng)目的話 ,本期應(yīng)繳納稅額就是開(kāi)票收入*3%。直接申報(bào)免稅項(xiàng)目好像不行。
這個(gè)數(shù)15850.95,增值稅主表的減免稅款可以直接填上嗎?
填寫(xiě)不了,減免稅款是系統(tǒng)自動(dòng)填的 手動(dòng)填寫(xiě)不了。
電話咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,問(wèn)問(wèn)他們?cè)趺刺幚砗线m吧。
好的,謝謝老師
不客氣?有問(wèn)題隨時(shí)聯(lián)系