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老師,您好~ 想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開(kāi)具的1%的發(fā)票,第四季度開(kāi)了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢

老師,您好~  想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開(kāi)具的1%的發(fā)票,第四季度開(kāi)了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢
老師,您好~  想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開(kāi)具的1%的發(fā)票,第四季度開(kāi)了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢
2021-01-05 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 15:18

同學(xué)你好,看你的申報(bào)表是既申報(bào)了減稅又申報(bào)了免稅,試一下直接申報(bào)免稅項(xiàng)目可以嗎

頭像
快賬用戶7042 追問(wèn) 2021-01-05 15:23

不申報(bào)減稅項(xiàng)目的話 ,本期應(yīng)繳納稅額就是開(kāi)票收入*3%。直接申報(bào)免稅項(xiàng)目好像不行。

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齊紅老師 解答 2021-01-05 15:31

這個(gè)數(shù)15850.95,增值稅主表的減免稅款可以直接填上嗎?

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快賬用戶7042 追問(wèn) 2021-01-05 15:33

填寫(xiě)不了,減免稅款是系統(tǒng)自動(dòng)填的 手動(dòng)填寫(xiě)不了。

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齊紅老師 解答 2021-01-05 15:37

電話咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,問(wèn)問(wèn)他們?cè)趺刺幚砗线m吧。

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快賬用戶7042 追問(wèn) 2021-01-05 16:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-05 16:32

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同學(xué)你好,看你的申報(bào)表是既申報(bào)了減稅又申報(bào)了免稅,試一下直接申報(bào)免稅項(xiàng)目可以嗎
2021-01-05
那你現(xiàn)在如實(shí)填寫(xiě)就行了,你之前有期末,現(xiàn)在你就把它填寫(xiě)到七處里面就行。
2022-07-10
沒(méi)有辦法,你稅局要求,那這個(gè)必須開(kāi)紅字重新開(kāi)免稅了,
2021-03-04
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
你好,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了,按照你發(fā)票來(lái)開(kāi)就行,這個(gè)免稅的稅額不用管。
2022-07-07
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