同學你好,看你的申報表是既申報了減稅又申報了免稅,試一下直接申報免稅項目可以嗎
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應該怎么操作呢
老師你好,請問個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票全部開的1%(按小規(guī)模開的)然后報稅的時候又享受了稅收優(yōu)惠。沒有交稅。 現(xiàn)在稅局讓我們把發(fā)票全部作廢重開,開具免稅的。因為是開的電子發(fā)票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請問現(xiàn)在最好的處理辦法是什么呢?
老師,我想請問一下,我們公司小規(guī)模納稅人原來正常是3%稅率,疫情期間可以開具1%稅率的發(fā)票,我們12月開具了1%稅率發(fā)票,因為季度不到45萬,所以是免稅的,現(xiàn)在想問老師是不是我要享受這個政策其實是不可以開具1%發(fā)票的呢。
老師,你好。我想問下,上個季度,我開的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報稅時因為上個季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項了。我該怎么處理。
您好,老師。我們賓館開的都是普通發(fā)票,一月份免稅的時候開了2萬的發(fā)票。后來變成增值稅1%了,我們開了9萬的發(fā)票。一月份共計11萬。但第一季度總體不超過30萬,我們需要交增值稅嗎?
老師,因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務數(shù)據(jù),沒有提供財務,如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應商,應給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務成本-租賃費3萬,貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報稅的實操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報、一般納稅人增值稅申報、所得稅申報、個稅申報、印花稅申報,各個行業(yè),是不是都是在一個系統(tǒng)里申報的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進項稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預繳的時候己經(jīng)減除6萬的費用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
不申報減稅項目的話 ,本期應繳納稅額就是開票收入*3%。直接申報免稅項目好像不行。
這個數(shù)15850.95,增值稅主表的減免稅款可以直接填上嗎?
填寫不了,減免稅款是系統(tǒng)自動填的 手動填寫不了。
電話咨詢下當?shù)氐亩悇站?,問問他們怎么處理合適吧。
好的,謝謝老師
不客氣?有問題隨時聯(lián)系