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請(qǐng)問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時(shí)候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫?

2023-04-04 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 13:51

你好,季度30萬以內(nèi)還是1萬?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:51

季度30萬以內(nèi)還是以外的?

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快賬用戶7789 追問 2023-04-04 13:52

30萬以外 有一部分當(dāng)時(shí)開了免稅的發(fā)票。然后后期政策出來后就開始開1%了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:53

你好,那你問下你稅務(wù)局那邊這個(gè)免稅的發(fā)票按照多少來繳納,有些地方是按照稅的銷售額除以1.01,按照這個(gè)來,但是你自己申報(bào)不了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:53

得去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。

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快賬用戶7789 追問 2023-04-04 13:53

啊 這種情況下必須去稅務(wù)局嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:54

對(duì)的,是的,要么你自己申報(bào)的話,這個(gè)免稅的銷售額填寫到第一行和第三行,這樣的話就會(huì)多交一部分增值稅。

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快賬用戶7789 追問 2023-04-04 13:55

好嘞 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:57

不用客氣,工作愉快。

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你好,季度30萬以內(nèi)還是1萬?
2023-04-04
學(xué)員您好,是的,對(duì)的填寫減免表
2023-02-21
您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開的呢?
2023-04-04
你好,現(xiàn)在超沒超過300,000的
2023-04-05
對(duì)的,是的,這個(gè)不需要填寫的,只填寫主表就可以了。
2023-04-12
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