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Q

請問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報稅的時候報表如何填寫?

2023-04-04 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 13:51

你好,季度30萬以內還是1萬?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:51

季度30萬以內還是以外的?

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快賬用戶7789 追問 2023-04-04 13:52

30萬以外 有一部分當時開了免稅的發(fā)票。然后后期政策出來后就開始開1%了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:53

你好,那你問下你稅務局那邊這個免稅的發(fā)票按照多少來繳納,有些地方是按照稅的銷售額除以1.01,按照這個來,但是你自己申報不了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:53

得去稅務局那邊申報的。

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快賬用戶7789 追問 2023-04-04 13:53

啊 這種情況下必須去稅務局嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:54

對的,是的,要么你自己申報的話,這個免稅的銷售額填寫到第一行和第三行,這樣的話就會多交一部分增值稅。

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快賬用戶7789 追問 2023-04-04 13:55

好嘞 謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-04 13:57

不用客氣,工作愉快。

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你好,季度30萬以內還是1萬?
2023-04-04
學員您好,是的,對的填寫減免表
2023-02-21
您好,同學,是多少金額呢?什么時候開的呢?
2023-04-04
你好,現(xiàn)在超沒超過300,000的
2023-04-05
對的,是的,這個不需要填寫的,只填寫主表就可以了。
2023-04-12
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