是普通發(fā)票，那么第一行和第三行都填41萬(wàn)這個(gè)數(shù)字嗎？

你好，這個(gè)是不含稅的金額嗎？如果是的話，需要的，然后截面的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。

我不明白了！到底怎么申報(bào)啊！是不含稅銷售額41萬(wàn)，那具體需要填在哪個(gè)表中第幾行，具體輸入幾個(gè)數(shù)字？具體填什么數(shù)字??？不知道填啥和填哪??？

第一行和第三行填寫41萬(wàn)。這個(gè)是不含稅的吧 主表應(yīng)納稅減征額減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫41萬(wàn)乘以2%。

哦總共只需要需要填3個(gè)數(shù)字對(duì)吧？

其他的自動(dòng)出來的，你可以試一下的。

老師：我公司有兩種發(fā)票一種是普通電子發(fā)票，一種是手撕票，電子發(fā)票的不含稅金額是41萬(wàn)，手撕票給客戶的銷售的票面金額為1萬(wàn)，那么我申報(bào)增值稅時(shí)到底該填什么數(shù)字？

也是第一行和第二行的 這兩個(gè)都是普通發(fā)票。

具體怎么算啊，填什么數(shù)字?。康谝恍泻偷诙惺翘?1萬(wàn)+1萬(wàn)/1.01嗎？

是呀，就是你賬上做的收入。

等于說手撕票的金額是含稅金額對(duì)吧？報(bào)稅的時(shí)候也需要把手撕票的金額換算成不含稅的金額對(duì)吧？

手撕發(fā)票的票面是含稅的。

做賬務(wù)處理的時(shí)候需要加稅分開。

老師：我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模，稅務(wù)局給我們核定的是一個(gè)季度294000的銷售金額，但我們開票開了41萬(wàn)，那么申報(bào)增值稅時(shí)該怎么申報(bào)？具體填哪行和具體填哪些數(shù)字？

第一行和第二行填寫41萬(wàn)加1萬(wàn)/1.01 銷售額里面填寫這個(gè) 收到了嗎？如果收到了，你是不是應(yīng)該去填寫試一下的 然后16行和減免明細(xì)表說了， 用不含稅的銷售額乘以2%

等于說還是填那三個(gè)數(shù)字就行了，稅局核定的294000這個(gè)數(shù)字不用管不需要填對(duì)吧??？畢竟294000不是我個(gè)體戶真正的銷售額