老師 我在看我賬套的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加貸方期末有余額，這個(gè)可能不知道是我哪一個(gè)月做錯(cuò)了，這個(gè)怎么調(diào)平呢？
你好；? ? ?貸方有； 說明你計(jì)提了沒有支付； 你去看看你支付了嗎??
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老師，我們租賃業(yè)主酒店，但是業(yè)主房地產(chǎn)被封不能開發(fā)票，我們不能取得發(fā)票，可以據(jù)實(shí)扣除嗎
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老師，我們公司是集團(tuán)公司，公車在子公司，母公司的領(lǐng)導(dǎo)用了公車但是公車的過路費(fèi)發(fā)票開的是子公司的名稱。這樣的情況下怎么進(jìn)行處理最好呀？母公司領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)開的發(fā)票是母公司的名字?，F(xiàn)在子公司的員工把過路費(fèi)和差旅費(fèi)都在母公司報(bào)銷。
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你好，老師我們提供服務(wù)給對(duì)方開具了發(fā)票，比如開具了25萬，去我們一般戶銀行貼現(xiàn)，到賬24萬，有2000元貼現(xiàn)費(fèi)用，直接在銀行賬戶支付了，還有8000元對(duì)方就不支付了，但也不需要開紅字發(fā)票做銷售退回，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適呀，因?yàn)楸仨毎褢?yīng)收賬款沖平，怎么做賬務(wù)處理合適呀
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老師，請(qǐng)問25年初級(jí)考過了，電子版證書什么時(shí)候可以查到 昨天在中國(guó)人事考試網(wǎng)里沒有查到
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老師，公司沒有一個(gè)人買社保，是否可以？
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老師你好，我給客戶開了一張沒有任何備注的培訓(xùn)費(fèi)專用發(fā)票這發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有，合同那些我們都有
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找郭老師有問題咨詢（其他老師不要接?。?/p>
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其他應(yīng)付款掛的都是老板的賬，可不可以把這1個(gè)款直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本？
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投資方有其他子公司需要編制合并報(bào)表時(shí)，其與聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合營(yíng)企業(yè)之間存在逆流交 易或是順流交易的，在投資方編制合并報(bào)表時(shí)，為什么需要對(duì)該項(xiàng)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益業(yè)務(wù)進(jìn)行 抵銷呢？甲持有乙20%股份達(dá)到重大影響，甲出將80的存貨出售價(jià)100給乙，個(gè)報(bào)、合報(bào)如何處理？反之逆流交易呢？不太理解其中原理，請(qǐng)老師幫忙解答一下
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老師，想問一下，有教做帳的老師嗎？管看看做帳對(duì)不對(duì)
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我支付了的
但是現(xiàn)在找不到那一個(gè)月做錯(cuò)了
你好； 支付了 ； 你去看看? ?支付的分類怎么寫的； 去查賬
有可能是我多計(jì)提了，這個(gè)多計(jì)提的怎么調(diào)呢
你好；? 沖計(jì)提； 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?
好的 謝謝老師
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
老師 我把問題找出來了 但是我是2022年的錯(cuò)誤 我可以在2023年1月的賬套里面把貸方余額做支出會(huì)計(jì)分錄嗎？
你好；? ? ?是的； 就在23年去調(diào)整??