老師你好！ 1.出差的人員我們按照一天50元計算，報銷款只有業(yè)務招待有發(fā)票，個人的一天50是沒有發(fā)票的，還有一個月200元電話費，也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報銷嗎？按照報銷款公賬發(fā)放可以嗎？ 3.我又該如何做賬呢？直接做到管理費用或者銷售費用——差旅費嗎？
同學你好，可以報銷的，按照公司規(guī)定來做。如果是管理人員出差，計入管理費用，銷售人員就計入銷售費用
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老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務處理呢。
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老師，你好，打擾了，麻煩幫我司看看這幾個問題如何填寫憑證？ 1.老板個人墊付幾十萬沒有發(fā)票，現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票（發(fā)票抬頭是掛我司名義），開好發(fā)票后，還是按發(fā)票金額，付款單，費用報銷單填寫入賬嗎？ 2.已收到的餐費發(fā)票，油費發(fā)票，都是幾百幾百塊的，是按發(fā)票金額，付款單，費用報銷單填寫入賬？還是可以按月或按季匯總，按匯總金額，付款單，費用報銷單填寫入賬？ 3.我司若按發(fā)票信息，付款單，費用報銷單填寫完畢后，是否這樣就可以？
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老師，油補的話，一般是以什么形式發(fā)放？我前兩天才來一家公司，他們是公司制度里面有關(guān)于出差相關(guān)的補助，像油補是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話，外賬是可以沒有發(fā)票，直接讓員工填費用報銷單，在出差一欄填油補0.8/公里嗎？
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老師你好！ 1.出差的人員我們按照一天50元計算，報銷款只有業(yè)務招待有發(fā)票，個人的一天50是沒有發(fā)票的，還有一個月200元電話費，也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報銷嗎？按照報銷款公賬發(fā)放可以嗎？ 3.我又該如何做賬呢？直接做到管理費用或者銷售費用——差旅費嗎？
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老師，匯算清繳業(yè)務招待費自動取數(shù)管理費用，銷售科目也有，填寫加上去，有個黃色感嘆號，說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務招待費明細數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票，都是我們的業(yè)務，只是這個員工是在另外一個公司買社保，，所以他的車票我入賬到業(yè)務招待費了，按理來說，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費里面嗎，我改到差旅費里面去行不？這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢？ 老師匯算清繳表里面可以填寫，就是有黃色感嘆號，硬填這個數(shù)會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧，其他公司應該也有 的，怎么處理呢老師
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老師能說明白點嗎，可以借管理費用或銷售費用，那明細科目這什么？差旅費嗎？
明細就是差旅費？根據(jù)受益原則，誰出差就計入什么科目
明細就是差旅費，不好意思，打錯了標點
好的謝謝！
不用客氣，祝你學習順利
那請問，社保費用老師的課程是當月計提當月繳納，可以和工資一樣當月計提，次月繳納吧？
同學你好，也是可以的哈
繳納社保的時間是次月也沒有關(guān)系嗎？
沒關(guān)系。這個看公司的做賬習慣而已
那在請問，社保一般正常繳納是什么時間？
這個看你們當?shù)氐纳绫＞值臅r間了，每個省市會有差異
哦，反正最遲不超過次月15號就可以對吧？
一般來說是這樣的。
好的，謝謝
不用客氣，祝你學習順利