老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發(fā)票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？ 就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？

你好李老師，請教你一個問題，就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金，就庫存現(xiàn)金的一個支出，或者流入那銀行存款的話就記錄那些，就比如轉賬嗎或者是，然后像微信支付啊，支付寶支付這些是屬于哪一應該記錄到哪一類的？記那個記賬里賬戶里面。

老師我們公司沒有車輛，所有開發(fā)人員，自有車輛外出，規(guī)定，采用實報實銷制度，讓他們提供公里數(shù)，在財務管理制度中列名！另外車損以補貼形式在工資體現(xiàn)，這種情況下，匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??？ 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議，老師簽訂協(xié)議的話，不約定租車費！只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的，提供油票過路費，實報實銷形式！這樣可以嗎？業(yè)務人員每天都外出，用車很頻繁！要是開什么租賃費發(fā)票太麻煩！再說了，也量化不出來，每月支付多少租賃費合適！業(yè)務員嫌太麻煩！也不合理！

老師，油補的話，一般是以什么形式發(fā)放？我前兩天才來一家公司，他們是公司制度里面有關于出差相關的補助，像油補是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話，外賬是可以沒有發(fā)票，直接讓員工填費用報銷單，在出差一欄填油補0.8/公里嗎？

老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？ 例如： 1.自駕報銷油費，用油票代替可以嗎？ 2.給客戶送結婚禮金，可以拿餐票代替嗎？入招待費 3.打車高速費沒有發(fā)票，可以用運輸發(fā)票代替嗎？ 4出差一些消費，攤主沒有票，只有微信付款截圖，可以用其他地區(qū)的餐票代替嗎？ 5.公司給駐廠員工租房子，沒有票，可以用其他票代替嗎？入差旅費