老師，現(xiàn)在這個1萬多的差旅費車票費用，是有出差申請和審批以及車票的，但是不是我們公司員工，是另外一家買的社保，實際業(yè)務(wù)給我們干活，這種情況下，我是不是可以把入賬到業(yè)務(wù)招待費的這部分費用改為差旅費，這種情況下利潤表也不會有變動的，

同學(xué)你好 那你得是真實的差旅費才可以

是真實的差旅費車票，也是真實的業(yè)務(wù)，就是員工不是本公司的，但是11月份就轉(zhuǎn)過來了，這個是1-10月份的費用

那這個不能計入差旅費的

您不是說可以記入差旅費里面嗎老師，那這個1萬多怎么處理啊現(xiàn)在，

無票調(diào)增的費用是填寫在扣除類30欄17其他一欄嗎老師

因為之前不是你們的員工之前的出差費就不能計入差旅費

碼怎么處理呢老師，或者可以直接在扣除類30欄那里加上這個金額嗎老師？

同學(xué)你好 對的 是這樣的

匯算清繳調(diào)增這部分費用就可以了吧老師，之前這部分費用入賬到業(yè)務(wù)招待費里面可以嗎？

還有一個問題，就是稅收滯納金少了幾十元，涉及到兩個分錄，補計提和繳納都入賬到科目應(yīng)交稅費里面去了，現(xiàn)在匯算調(diào)增這幾十元，賬務(wù)還要調(diào)整嗎？正確的是入賬營業(yè)外支出，我補計提入賬到營業(yè)稅金及附加科目了，貸方應(yīng)交稅費

同學(xué)你好 這部分調(diào)增就可以 2.計入營業(yè)外支出 和稅金及附加 罰款計入營業(yè)外支出

就是沒有記入啊，把稅收滯納金記入城建稅里面了，現(xiàn)在匯算調(diào)增可以嗎，賬務(wù)還要調(diào)整嗎

老師，這種風(fēng)險提示可以不管嗎

對的 賬上也得做分錄的 匯算清繳調(diào)增

但是，賬上是把這個金額入到城建稅里面了，營業(yè)稅金及附加也多了這個金額，，現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄

跨年的 按提示的來改 現(xiàn)在是稅金及附加

老師，無票支出不是填寫在其他欄？，只要填寫在就有提示?。吭趺锤?，可以不管提示繼續(xù)申報吧？就是這個幾十元滯納金怎么處理呢，之前入賬到稅金及附加科目了，還有城建稅里面

這個要調(diào)增的哦 直接調(diào)增就可以了 納稅調(diào)整項目明細表

調(diào)增了，我是說賬務(wù)還要調(diào)整嗎