老師你好！我新接的會計(jì)的賬，我看到他資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，我問他，怎么回事，他說她有暫古費(fèi)用了，那也不對??！其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，就是多付出去的，不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎？是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢！分裂填報，填成正數(shù)嗎？他不是手工賬，是財務(wù)軟件做的，自動生成報表，財務(wù)軟件不會自動分析做分裂填報嗎？

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我，我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類，但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有，我輸入進(jìn)去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負(fù)債表金額就對不起了，這種該怎么調(diào)整

老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進(jìn)貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價這幾個科目。現(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司

郭老師，我公司之前會計(jì)沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款，都放到應(yīng)收和應(yīng)付了，但資產(chǎn)負(fù)債表是不對的，這該怎么辦呢？這是前會計(jì)出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表，我用的軟件是從咱們會計(jì)學(xué)堂買的精斗云，導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額，還需要手動調(diào)整