老師你好！我新接的會計的賬，我看到他資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)，我問他，怎么回事，他說她有暫古費用了，那也不對??！其他應付是負數(shù)，就是多付出去的，不是應該是其他預付款嗎？是應該看看有預付款是多少呢！分裂填報，填成正數(shù)嗎？他不是手工賬，是財務軟件做的，自動生成報表，財務軟件不會自動分析做分裂填報嗎？
財務軟件不會的，你做什么科目財務報表就自動生成什么科目的
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實收資本的金額不能隨便調(diào)啊。他是不是應該走走其他應收應付啊，或是當時發(fā)生業(yè)務時候所應該相對應的科目去調(diào)整。他怎么能用實收資本去調(diào)呢。我家用我家用友軟件兒那個人，他也是老會計，我跟他說他說你不能用實收資本調(diào)啊。后來我就問原來那個，他說你一個內(nèi)帳無所謂。完了我家不打財務報表，就是資產(chǎn)負債表和利潤表兒，他也不打。他說因為是內(nèi)賬也不用打，它就做到最后的記賬憑證，到這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了。
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老師你好！我新接的會計的賬，我看到他資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)，我問他，怎么回事，他說她有暫古費用了，那也不對?。∑渌麘妒秦摂?shù)，就是多付出去的，不是應該是其他預付款嗎？是應該看看有預付款是多少呢！分裂填報，填成正數(shù)嗎？他不是手工賬，是財務軟件做的，自動生成報表，財務軟件不會自動分析做分裂填報嗎？
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電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數(shù)是負的，我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負的，因為往來賬最好不要用負數(shù)體現(xiàn)，所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應收的年末和年初，其他應付就沒有數(shù)字了，那財務報表報送原本年初是負的，能改嗎
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老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應付款-法人，這樣下來，其他應付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄；但從這個月開始，其他應付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負債表中應該怎樣反映呢？是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！
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老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數(shù)的話，軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數(shù)就設置在其他流動哪里取數(shù)，如果正數(shù)就在應交稅費那取數(shù)?；蛘哕浖０娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
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借：主營業(yè)務成本_暫估 貸：其他應付款_暫估
暫古分錄是應該這樣做嗎？那他是負數(shù)，不是其他應收款借方填報嗎？
負數(shù)的話就應該調(diào)整一下
其他應付款負數(shù)不是付多了嗎？等發(fā)票到了，借，其他應付款，貸主營業(yè)務成本，借，主營業(yè)務成本，貸本年利潤
能幫我講一下這個資產(chǎn)負債表的負數(shù)和她暫古的這個之間的關(guān)系
等發(fā)票到了，把暫估的沖銷了，再按照發(fā)票入賬
暫古沖銷后，資產(chǎn)負債表上，那個負數(shù)就沒有了是?。?
對啊? 沖銷暫估 暫估就應該沒有了
那就是先沖銷借，其他應付款，暫古，貸，主營業(yè)務成本，然后做，借管理費用，貸，其他應付款
還是沒明白，那這樣做正常賬后，資產(chǎn)負債表會變化嗎
對， 正常資產(chǎn)負債表應該沒變化的，因為你暫估和沖銷暫估 不是一借一貸嗎? 等于沒發(fā)生一樣