老師，2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣，原因1??管理費用多記了200，這200在2022年2月用“以前年度損益調整”科目調減了了，原因2??應該記研發(fā)支出300，結果記到了管理費用。上面兩種情況，請問1??2021年的財務報表還需要調整嗎？問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務報表】利潤表時，需要填寫上年的管理費用金額，我是寫2021年季報利潤表的金額，還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額？問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調整嗎？怎么調？
你好1； 多記賬了； 去調整多部分的官方雷伊； 然后去在21年年報去處理下? ?
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發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000，借管理費用，貸應付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了，可以直接調整成借應付賬款，貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時，是不是在納稅調整明細表調增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調整前年的匯算清繳表了吧
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老師，我們公司是咨詢類公司，2021年和2020年把技術員工資誤記入管理費用了，本應記入營業(yè)成本，稅局要求更正申報這兩年的年報。請問老師只用改利潤表里的累計數(shù)嗎？都已經(jīng)結賬了，請問具體怎么調整。我上傳了2021年12月的利潤表，要調整的工資金額是55萬，圖3是12月管理費用當期數(shù)和累計數(shù)都減了55萬元，對嗎？
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老師，2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣，原因1??管理費用多記了200，這200在2022年2月用“以前年度損益調整”科目調減了了，原因2??應該記研發(fā)支出300，結果記到了管理費用。上面兩種情況，請問1??2021年的財務報表還需要調整嗎？問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務報表】利潤表時，需要填寫上年的管理費用金額，我是寫2021年季報利潤表的金額，還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額？問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調整嗎？怎么調？
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老師，匯算清繳后利潤表的 營業(yè)利潤金額 跟 12月份的利潤表 營業(yè)利潤金額不一樣，原因是在2月份做了一筆管理費用的“以前年度損益調整”分錄，這種情況下，需要調12月的利潤表金額嗎？是直接調表嗎？怎么調啊
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老師，想請問下因為高企重新認定 ，如果要把2022年的研發(fā)費用-設備調試費調整出來 ，調到管理費用上， 我應該怎么處理呢 ？ 會不會影響當期利潤 ？ 我如何做分錄呢？ 需要改報表還是要改匯算清繳呢 ？
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非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個材料2970個數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
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老師，能把字寫對了，分別回答我的三個問題嗎？
你好1；? ?你費用之前怎么做賬的； 我看看怎么紅沖 ； 2.? 你的年報財務報表和年度匯算表格都要改哈? ； 然后看影響了企業(yè)所得稅沒有；? 看是否補稅 在做分錄 ； 3.? ?寫期間費用明細表和納稅調整表 去處理? ； 3.? 都要改哈? ； 按照你? 之前的數(shù)據(jù) 正確的數(shù)據(jù)去寫?
老師，你看看應該怎樣
你好；? ?去修改年報； 把你正確的數(shù)據(jù)去寫了。 把之前錯誤 的數(shù)據(jù)都改了；? ?
只是修改報表，憑證不用改是嗎？
你好；? 憑證在23年3月去改即可 ；? ?報表 和 年度匯算去? ? 當年去改即可? ?； 這個可能要去稅務局大廳的??
憑證200我已經(jīng)在2022年2月改了，但300的管理費用和研發(fā)支出記混的這個怎么修改啊？他們同屬于費用
你好 那你? ? 直接改了； 那你直接按照修改后的數(shù)據(jù)去 報你年報? ? ；改下21年年報??
21年年報 按 21年匯算的利潤金額改嗎？
你好； 是的； 就是這樣的意思； 記得? 去大廳改??