做調(diào)整的數(shù)據(jù)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。

老師，您看圖上表述，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?。?

第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和你年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的，然后匯算清，將納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以的，增加你的利潤(rùn)。

是，我的意思是現(xiàn)在還能做21年的調(diào)整嗎？是調(diào)在22年的匯算清繳里嗎？

在2022年做2021年的匯算清繳里面調(diào)整。

額 老師我沒(méi)明白，是在22年匯算表里做21年調(diào)整，還是做更正報(bào)表調(diào)21年的？因?yàn)楝F(xiàn)在對(duì)方要的數(shù)據(jù)是21年財(cái)報(bào)和21年匯算清繳的數(shù)據(jù)要一致的

財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正，你做賬務(wù)處理做到2022年影響2022年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額。

具體的是哪一個(gè)數(shù)據(jù)一致是利潤(rùn)總額嗎？

是管理費(fèi)用數(shù)據(jù)需要一致，才能利潤(rùn)總額一致，因?yàn)椴铑~正好是21年12月多記的

管理費(fèi)用在你匯算清繳的時(shí)候，他不在主表的管理費(fèi)用里面，你還沒(méi)有弄清楚，他應(yīng)該是在納稅調(diào)整里，明細(xì)表里面，你的利潤(rùn)總額和你第四季度的還有年報(bào)的是一樣的。

你填寫(xiě)過(guò)匯算清繳的嗎？你找到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，你看一下，他在你主表里面調(diào)增金額，也就是利潤(rùn)總額下面了。

老師，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)弄錯(cuò)了，直接在期間費(fèi)用管理費(fèi)用里把金額減少了，沒(méi)在納稅調(diào)整里做，所以導(dǎo)致圖中數(shù)據(jù)正好是那個(gè)差額

你好，那你需要需要去修改的這個(gè)利潤(rùn)總額，必須和你第四季度，還有你年報(bào)里面的利潤(rùn)總額一樣。

那是更正往年21年的匯算清繳報(bào)表嗎？還是改在22年匯算清繳表里??？

你好，2021年的匯算清繳，你幾月份出現(xiàn)的不一致，修改哪里？

21年就兩個(gè)月的帳（11月和12月），也就是第四季度出現(xiàn)錯(cuò)誤。但在22年1月憑證賬務(wù)已經(jīng)調(diào)整了，在22年4月做的21年匯算清繳，按調(diào)整的金額報(bào)的，但沒(méi)有改之前報(bào)過(guò)的財(cái)報(bào)

你好，你憑證做到了2022年，你也修改不了2021年的數(shù)據(jù)啊。

非你修改2021年12月份的，然后申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也去修改一下，還有預(yù)繳申報(bào)表。