就是你賬務(wù)處理做到今年不做以前年度。

我們是物業(yè)公司，收居民供暖，開(kāi)票有9個(gè)點(diǎn)的，也有免稅的，但是購(gòu)買(mǎi)燃?xì)鈺r(shí)，把進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了，現(xiàn)在是只有9個(gè)點(diǎn)的才能抵扣，免稅的不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 稅款需要補(bǔ)交的嗎？

稅務(wù)讓每年調(diào)整每年的，就是19年在19年12月份的增值稅報(bào)表中把19年需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行修改，以此類(lèi)推。我按照稅務(wù)要求，每年修改了每年12月份的增值稅報(bào)表，但是財(cái)報(bào)不知道在什么時(shí)候修改。是在2022年匯算清繳時(shí)，用以前年度損益調(diào)整做調(diào)整，調(diào)整到2022年報(bào)表中，還是就做到2023年，因?yàn)檗D(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅有72萬(wàn)，

老師，不需要補(bǔ)繳，我們把72萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后還有100萬(wàn)留底

你好，你去修改申報(bào)表就可以的，修改了申報(bào)表，你賬務(wù)處理都做到今年。

匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減，如果你去修改之前的申報(bào)表，你每年的年報(bào)，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表都得修改。

我知道賬務(wù)處理做到今年。修改申報(bào)表要每年修改每年的嗎？

修改不修改，其他的都不修改。

不修改，不修改，其他的都不要修改。

賬務(wù)處理做到今年 你不影響以前年度的有修改不了

沒(méi)明白，不知道怎么處理了

你好，賬務(wù)處理做到今年之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不修改，因?yàn)槟銢](méi)有反結(jié)賬修改你的賬務(wù)處理啊，你賬上的還是是和申報(bào)的一樣。

那我就是這月做賬，借以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，

第二個(gè)貸方應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整。

對(duì)對(duì)，寫(xiě)錯(cuò)了

那2022年匯算清繳時(shí)，我需要修改2022年的報(bào)表嗎？

不修改財(cái)務(wù)報(bào)表，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫(xiě)啊。

不改的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改，修改哪里啊，你這樣修改了的話，和你賬上的是不是一致的。

嗯嗯，明白