去年在異地預繳的增值稅及附加稅，在做賬時，不記得計提附加稅了，金額大概是7000多元，請問現在應該怎么處理？做審計報告時會影響到企業(yè)所得稅嗎？會造成企業(yè)所得稅退稅嗎？
您好，是這樣的，那你們就今年計提，影響所得稅
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2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現在補交了去年的增值稅和附加稅，滯納金，賬務怎么處理？其他收益那部分要對應以前年度損益調整嗎？另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理，謝謝。
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老師，請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報及扣款，現在發(fā)現漏計提稅金及附加了，變成要少交稅了，我現在補做會12月計提了，要不要更改季報，還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅
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本年收到了去年應享受的增值稅加計抵減退稅，增值稅3327.41元，附加稅332.75元，新會計準則下小企業(yè)，請問如何做賬務處理？去年的企業(yè)所得稅是否影響？
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2018年、2019年、2020年的賬務均有錯誤，會計賬收入總額與增值稅、企業(yè)所得稅申報的收入總額不相符，而且增值稅、企業(yè)所得稅稅費金額記入稅金及附加科目即在企業(yè)所得稅稅前扣減了。 以下情況：問1：2018、2019、2020年的增值稅、企業(yè)所得稅申報收入與賬務收入金額不相符需要回到當年度更正申報嗎？ 問2：2018、2019、2020年增值稅、企業(yè)所得稅稅費入錯會計科目的，可以在2022年9月（即現在）做紅沖更正嗎？
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去年在異地預繳的增值稅及附加稅，在做賬時，不記得計提附加稅了，金額大概是7000多元，請問現在應該怎么處理？做審計報告時會影響到企業(yè)所得稅嗎？會造成企業(yè)所得稅退稅嗎？
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可以說得詳細點嗎？
在今年什么時候計提？
今年的5月份匯算清繳之前，這個時候計提，補提就可以
是影響做審計報告時去年度的企業(yè)所得稅？還是影響今年的企業(yè)所得稅？
影響的是去年的這個
那這樣是不是會造成去年的企業(yè)所得稅退稅問題？
因為是算好去年的企業(yè)所得稅交多少，才申請第四季度企業(yè)所得稅的
嗯對是這個意思的
造成去年的企業(yè)所得稅退稅問題？會不會引起稅務局注意或者什么？
這個是不會的，因為可以合理解釋
好的，謝謝，順便問下建安業(yè)小微企業(yè)的利潤率是怎么計算的？計算公式是什么？
利潤率應該是利潤除以收入吧
建筑業(yè)的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率應該怎么算，一般是按多少交比較合適？
這個稅負率不太清楚呢，算的話，就是實際稅款除以收入
小微企業(yè)的也是這么算嗎？
嗯對是這個意思的