老師您好，我在填寫職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表，因?yàn)?021年存在沒有發(fā)放完的工資在2022年發(fā)放了，所以2022年工資支出的賬載金額就小于實(shí)際發(fā)生額了，這樣有問題嗎？
匯算清繳之前發(fā)下去的嗎
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2021年12月的工資暫估入賬，2022年2月計(jì)算出2021年12月的工資，2022年5月企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資2021年12月的數(shù)據(jù)，賬載金額是按2021年12月暫估入賬金額計(jì)算匯總，還是填寫2022年2月計(jì)算出的準(zhǔn)確的2021年12月的工資，實(shí)際發(fā)生額也是填2022年2月實(shí)際發(fā)放的工資嗎？
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我在填寫A105050表格，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，第一欄，工資薪金支出，賬載金額是80000，當(dāng)年只發(fā)放了50000，還有30000在次年5月31日之前發(fā)完了，那么我實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該填多少
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老師您好，我在填寫職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表，因?yàn)?021年存在沒有發(fā)放完的工資在2022年發(fā)放了，所以2022年工資支出的賬載金額就小于實(shí)際發(fā)生額了，這樣有問題嗎？
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老師，2022年職工薪酬納稅調(diào)整表中實(shí)際發(fā)放的大于賬載金額（因?yàn)橹Ц读艘郧澳甓鹊墓べY），所以是納稅調(diào)減嗎？
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請問老師就是如果2022年12月份工資沒計(jì)提那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎樣天，賬載金額填賬本上的，實(shí)際發(fā)生額填加上計(jì)提的那個數(shù)嗎
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是的，是12月份發(fā)放的
不是2022年幾月份發(fā)下去的 12月份在就過了匯算清繳不是 五月份做 問的是2021年匯算清繳之前
我沒明白您的問題，2022年的第一二季度沒有發(fā)放工資但是計(jì)提了，工資是在三四季度發(fā)放的
只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以，2023年目前發(fā)下去了嗎？只要發(fā)下去了都算發(fā)下去的， 你問的是2021年在2022年發(fā)下去的，我問你是在2022年幾月份發(fā)下去的？ 你只需要回復(fù)這個
是在2022年9月和12月份兩個月發(fā)放的
那你在2021年匯算清繳調(diào)增了是吧 沒有抵扣所得稅
對對，2021年調(diào)增了
20022年只做了支付 沒做計(jì)提的吧 是的話2022年調(diào)減 這個金額在實(shí)際金額和稅收金額里面體現(xiàn)
老師，調(diào)減填在哪張表里，該填哪一欄
主營薪酬明細(xì)表 第一行工資 實(shí)際金額和稅收金額里面
老師，稅收金額自動填入賬載金額的數(shù)，我的賬載是2400，實(shí)際是2500，我該怎么填
第一列2400 第二列第五列2500
明白了，謝謝老師！
不用客氣 工作愉快