老師好，專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎？我們是一般納稅人，正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率，然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù)，給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票（專票），本月申報增值稅時，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但最后申報表顯示還是要交稅，應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額，所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個差額專票的銷項(xiàng)稅嗎？之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況，所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個銷項(xiàng)的

老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務(wù)發(fā)票，3%的專票，那勞務(wù)發(fā)票，因?yàn)槭沁x擇了簡易計稅，所以這個項(xiàng)目，就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項(xiàng)目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發(fā)票，但不得抵扣，那按項(xiàng)目來劃分的話，它就得做一個進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是關(guān)于這個項(xiàng)目，就是簡易計稅項(xiàng)目的，只要收到專票，我們都做一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理？

老師，我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點(diǎn)保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物：第5欄扣除后銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額為0，請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票?！比缓笪尹c(diǎn)確定，但還是保存不了，我們是商貿(mào)公司，給別人發(fā)貨的時候產(chǎn)生物流費(fèi)，別人要求我們要開在票上，所以就產(chǎn)生了6%的稅率、現(xiàn)在我保存不了，就不能進(jìn)行下一步操作，我應(yīng)該怎樣辦呢

一般納稅人屬于二手房東，取得進(jìn)項(xiàng)專票 稅率5%，開發(fā)票給租戶選擇的是5%稅率，不知道是不是錯誤。實(shí)際稅率應(yīng)該是6或9嗎？還直接是9%。申報增值稅報表的時候突然發(fā)現(xiàn)是簡易計稅的。就是進(jìn)項(xiàng)無法抵扣。留底進(jìn)項(xiàng)也無法辦理退稅。這種情況怎么處理？

一般納稅人屬于二手房東，取得進(jìn)項(xiàng)專票 稅率5%，2月錯開了5%的專票出去（屬于簡易征收），交增值稅1.2萬，3月紅沖掉部分5%的專票，重新開具9%的發(fā)票（一般計稅方法）。因前期有很多留底，無需交稅，然而上月多交的1.2萬，在增值稅申報表一34行（本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅款顯示為負(fù)數(shù)-1.2萬。這樣增值稅申報表就審核不通過。請問這種情況怎么修改。謝謝老師指點(diǎn)。