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Q

老師，我們是小規(guī)模公司，賬剛從代賬公司處拿回來，發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款，70萬左右，這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了，要怎么平？

2023-03-01 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-01 09:28

你好，對方給你貨物或者是服務(wù)了嗎？如果是的話，你正常做賬就可以的，沒有發(fā)票的也可以正常做，只不過是抵扣不了所得稅。

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快賬用戶2237 追問 2023-03-01 09:32

就是說如果全都取得不了發(fā)票的話，這70多萬就都調(diào)成自己利潤，需要繳稅對么

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齊紅老師 解答 2023-03-01 09:34

你好，不是調(diào)整自己的利潤，是你做了營業(yè)外支出之后，你再匯算清交的，是調(diào)燈啊，因為你預(yù)繳的時候多抵扣。

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快賬用戶2237 追問 2023-03-01 09:38

這個需要在《納稅調(diào)整項目明細表》里填對么，這部分屬于哪一項呢

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齊紅老師 解答 2023-03-01 09:42

啊，對的是的，其他30欄里面。

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快賬用戶2237 追問 2023-03-01 10:17

老師，跟老板溝通要發(fā)票的時候老板說有些項目就是不開發(fā)票的，但是我們也是公對公打過去的錢，不存在什么項目開不了票這類的說法吧

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齊紅老師 解答 2023-03-01 10:20

這提前你們約定好。

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齊紅老師 解答 2023-03-01 10:21

開不開發(fā)票，還有開發(fā)票價格是多少，不開發(fā)票價格是多少，你們自己提前做好了。

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你好，對方給你貨物或者是服務(wù)了嗎？如果是的話，你正常做賬就可以的，沒有發(fā)票的也可以正常做，只不過是抵扣不了所得稅。
2023-03-01
能查下明細賬嗎 看下是不是交了稅款沒有計提
2020-09-29
你好！按實際支出項目轉(zhuǎn)到費用，但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳在調(diào)出來調(diào)表不調(diào)賬
2021-03-10
你好，那你看下你實際有購入吧，只要實際有購入就沒有問題，如果是虛增的就有風(fēng)險。
2024-05-01
你好 一筆筆的對賬 找到原因 再根據(jù)原因進行調(diào)整
2022-04-03
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