老師，我們是小規(guī)模公司，賬剛從代賬公司處拿回來(lái)，發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款，70萬(wàn)左右，這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了，要怎么平？
你好，對(duì)方給你貨物或者是服務(wù)了嗎？如果是的話，你正常做賬就可以的，沒有發(fā)票的也可以正常做，只不過是抵扣不了所得稅。
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小規(guī)模公司，13年成立的，公司賬剛從代理那拿 過來(lái)，報(bào)表上賬面上掛賬應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，從18年年底就掛賬了，現(xiàn)在沒有要交稅了，也沒有要退的稅，請(qǐng)問怎么處理這余額，把賬調(diào)平
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老師你好，我們公司三年前籌建期有三百萬(wàn)左右從公戶出，沒有開發(fā)票，一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)確定沒有發(fā)票了，請(qǐng)問今年匯算清繳要怎么調(diào)整？現(xiàn)在還沒有賬務(wù)處理，今年調(diào)整來(lái)的及嗎？
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剛從代賬公司拿回的賬，銀行存款實(shí)際比賬面多8.1萬(wàn)元，現(xiàn)金實(shí)際沒有，賬面有4.2萬(wàn)元。我們是小規(guī)模企業(yè)，請(qǐng)問老師這種情況怎么辦？
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老師好，請(qǐng)問公司有一張普票是21年6月開的，當(dāng)時(shí)沒拿到這張票，在7月已付款，付款記的預(yù)付賬款。今年5月才拿到票，現(xiàn)在這張票我應(yīng)該怎么記賬呢？公司是小規(guī)模納稅人
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老師，我們是小規(guī)模公司，賬剛從代賬公司處拿回來(lái)，發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款，70萬(wàn)左右，這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了，要怎么平？
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就是說(shuō)如果全都取得不了發(fā)票的話，這70多萬(wàn)就都調(diào)成自己利潤(rùn)，需要繳稅對(duì)么
你好，不是調(diào)整自己的利潤(rùn)，是你做了營(yíng)業(yè)外支出之后，你再匯算清交的，是調(diào)燈啊，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候多抵扣。
這個(gè)需要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里填對(duì)么，這部分屬于哪一項(xiàng)呢
啊，對(duì)的是的，其他30欄里面。
老師，跟老板溝通要發(fā)票的時(shí)候老板說(shuō)有些項(xiàng)目就是不開發(fā)票的，但是我們也是公對(duì)公打過去的錢，不存在什么項(xiàng)目開不了票這類的說(shuō)法吧
這提前你們約定好。
開不開發(fā)票，還有開發(fā)票價(jià)格是多少，不開發(fā)票價(jià)格是多少，你們自己提前做好了。