老師你好，請教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票，但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑?，我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了，他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票，他入不了賬，老師，按照我的想法，就算發(fā)票給回我們，我們本月重新開給他，他還是可以入賬的啊，這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎？而且我們開具得去普票發(fā)票，企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖

老師您好?，F(xiàn)在有個(gè)問題想請教，就是我上年度有一筆成本發(fā)票10萬元的，現(xiàn)在需要開具紅字后重新開藍(lán)字發(fā)票，就成8萬元，我想問的是，我這筆新開的發(fā)票可以計(jì)入到上年度的成本嗎？是不是需要補(bǔ)繳所得稅？在匯算清繳里調(diào)整嗎？

老師好，想問一下一個(gè)出售豬肉并有自己開收購發(fā)票的功能。因24.12國稅核查時(shí)，認(rèn)為2022年開的收購發(fā)票不合規(guī)范，要讓我把不合規(guī)范的發(fā)票紅沖并重新開藍(lán)字發(fā)票。經(jīng)過如下：24.12月整改紅沖20萬收購發(fā)票，只準(zhǔn)讓我開15萬藍(lán)字發(fā)票，這5萬直接讓我調(diào)22年所得稅匯算清繳主營業(yè)務(wù)成本減少5萬，現(xiàn)要處理賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀。

老師好，請教一下，24.12國稅核查時(shí)說22年度收購發(fā)票不合規(guī)范20萬要重新在24.12月沖紅重新開藍(lán)字發(fā)票，本應(yīng)開20萬對沖，但說要交一點(diǎn)所得稅所以只讓我開15萬藍(lán)票對沖，要讓我調(diào)22年成本3萬，23年成本2萬。（本公司是出售豬肉免增值稅，自己可開收購發(fā)票，也不存在增值抵扣問題）當(dāng)時(shí)做分錄：1、借消耗性生物資產(chǎn) 20萬 貸銀行存款20萬，把毛豬變成豬肉時(shí)借：主營業(yè)務(wù)成本 20萬 貸：消耗性生物資產(chǎn)20萬?，F(xiàn)在發(fā)票全部按要求紅沖20萬也開了藍(lán)字發(fā)票15萬，并且22年調(diào)成本毛豬3萬，交了點(diǎn)所得稅；23年調(diào)了2萬彌補(bǔ)以前年度虧損也交不了所得稅。可要怎么把這些數(shù)據(jù)用分錄來表達(dá)呀。自己業(yè)務(wù)水平不好，想請老師幫我一下，謝謝，太難了

你好老師，我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè)，2024年出口了一筆貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進(jìn)來，我現(xiàn)在要匯算清繳了，請問我都需要做哪些稅務(wù)調(diào)整？企業(yè)所得稅成本調(diào)增，增值稅需要做調(diào)增嗎？我不確定后面這份發(fā)票能不能來