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演示賬套

上年暫估的材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本，損益結(jié)轉(zhuǎn)了，今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務(wù)處理

2023-02-21 20:12

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2023-02-21 20:15

暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，你好，據(jù)發(fā)票記借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款

快賬用戶(hù)8170 追問(wèn) 2023-02-21 20:18

我的材料都給領(lǐng)了，當(dāng)年，進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了

齊紅老師解答 2023-02-21 20:21

同學(xué)您好，調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與本年利潤(rùn)了

快賬用戶(hù)8170 追問(wèn) 2023-02-21 20:21

具體咋做呢？

齊紅老師解答 2023-02-21 20:24

借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字再?zèng)_借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款

快賬用戶(hù)8170 追問(wèn) 2023-02-21 20:28

不對(duì)吧，我主營(yíng)，原材料都沒(méi)有了，我還沖個(gè)什么呢？

齊紅老師解答 2023-02-21 20:45

這個(gè)只是差額沒(méi)有差額的自然不存在，大額的通過(guò)以前年度損益調(diào)整的

2023-02-21

你好，借應(yīng)付賬款貸原材料，借原材料貸生產(chǎn)成本，借庫(kù)存生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，然后再做發(fā)票的。借原材料貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品

2023-02-21

你好暫估入庫(kù) 借：原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估借：應(yīng)付賬款-暫估，??貸：原材料根據(jù)發(fā)票入賬借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

2021-02-23

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
把這個(gè)做負(fù)數(shù)分錄

2025-02-24

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商

2023-03-13

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